Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 70,949 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMNSC-DAF-CD-2024-0004   Título: Adquisición de materiales de Farmacia   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales de Farmacia para uso del Hospital Nuestra Señora del Carmen.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/08/2024 16:08:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 69,060.54 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 61,664.30  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 6,736.62  DOP ---- Ver 2.6.3.2.01 659.62  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   unico 69,060.54  DOP Septiembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 1 1 69,060.54  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/08/2024 14:47:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 29/08/2024 09:25:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 29/08/2024 09:30:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 29/08/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 29/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,949.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51181706 - Hidrocortisona 2.3.4.1.01 HIDROCORTISONA SODICA 100ML. 200 UD 80 16,000.00           2 51172107 - Butilbromuro d(...)51172107 - Butilbromuro de hioscina 2.3.4.1.01 N-BUTIL AMP. 50 UD 93 4,650.00           3 51171820 - Dimenhidrinato 2.3.4.1.01 DIMENHIDRRINATO AMPOLLA C/00. 200 UD 50 10,000.00           4 51161620 - Difenhidramina 2.3.4.1.01 DIFENDRAMINA AMP 20MG C/100. 100 UD 23 2,300.00           5 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA 5CC. 300 UD 8.2 2,460.00           6 51101567 - Ampicilina 2.3.4.1.01 AMPICILINA AMP.1GR. 200 UD 52 10,400.00           7 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 PAPEL CAMILLA C/20. 20 UD 200 4,000.00           8 51151701 - Albuterol 2.3.4.1.01 ALBUTEROL AMP. C/30. 210 UD 98 20,580.00           9 42261505 - Cuchillos o cu(...)42261505 - Cuchillos o cuchillas para autopsias 2.6.3.2.01 BISTURI S/M 20. 100 UD 5.59 559.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.MSG.578637 La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2024-0004 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen 30/08/2024 14:47 (UTC -4 horas) Detalle