Información del procedimiento
Información

Información

Información general
89,742.5 Pesos Dominicanos
 
CONIAF-DAF-CD-2024-0033 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
23/08/2024 09:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
89,742.19 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.0111,784.66  DOP----Ver
2.3.9.2.0120,549.11  DOP----Ver
2.3.1.1.013,226.12  DOP----Ver
2.3.9.1.0119,873.80  DOP----Ver
2.3.3.2.0134,308.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO PAGO89,742.19  DOPSeptiembre2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024EG1724438003947a73Os189,742.19  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/08/2024 10:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA MATERIALES AGOSTO 2024.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS MATERIALES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
039-2024 SOLICITUD MATERIALES.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.162002023/08/2024 14:0889,742.19 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/08/2024 14:08Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL89,742.19 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL OFICINA-
    
Subtotal
32,334.08
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 20, 8.5 X1140RESMA282.9111,316.40
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS BORRABLES AZULES1DOC867.3867.30
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE 3 HOYO DE 2 PULGADAS12UD221.742,660.88
    
 
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE 3 HOYO DE 4 PULGADAS12UD835.8310,029.96
    
 
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8.5 X 112CAJ560.51,121.00
    
 
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS24UD38.65927.60
    
 
7
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01SEPARADORES DE HOJAS AMARILLOS 5/110PAQ72.28722.80
    
 
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDAS ELASTICA3CAJ59177.00
    
 
9
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01CORRECTOR TIPO LAPIZ12UD67.26807.12
    
 
10
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 X 123CAJ7672,301.00
    
 
11
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO1CAJ247.8247.80
    
 
12
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 19 MM3CAJ56.64169.92
    
 
13
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 25 MM3CAJ62.54187.62
    
 
14
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 51 MM3CAJ109.74329.22
    
 
15
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X 11 AMARILLA1RESMA468.46468.46
1.2  
 MATERIALES E INSUMOS-
    
Subtotal
57,408.42
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAR DE GUANTES FUERTE4UD171.1684.40
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA24UD100.32,407.20
    
 
3
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01SUAPER3UD338.661,015.98
    
 
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR15UD41.3619.50
    
 
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR CON BRILLO15UD60.18902.70
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLA DE PAPEL PRE-CORTADO 6/12PAQ3,510.57,021.00
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO3PAQ3,728.811,186.40
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01LAVAPLATOS4GAL289.11,156.40
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO2GAL277.3554.60
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE4GAL440.141,760.56
    
 
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 6UD692.664,155.96
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY6UD645.53,873.00
    
 
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSANDOR PARA AMBIENTADOR3UD914.52,743.50
    
 
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS MULTIFOLD 4000/13CAJ4,489.913,469.70
    
15
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CREMORA 35 ONZAS3UD676.142,028.42
    
16
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CREMORA DE VAINILLA2UD598.851,197.70
    
 
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 24/12PAQ1,315.72,631.40
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/08/2024 14:08 (UTC -4 horas)
Detalle
23/08/2024 10:56 (UTC -4 horas)
Detalle