Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 201,940 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPDHG-DAF-CD-2024-0446   Título: GASTABLE DE OFICINA AGOSTO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: GASTABLE DE OFICINA AGOSTO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/08/2024 13:40:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2024 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2024 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/08/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/08/2024 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 237,421.90 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 81,423.54  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 155,998.36  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Pago 237,421.90  DOP Octubre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG1724164001983TKx3w 1 237,421.90  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/08/2024 15:14:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/08/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Otro Descargar Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar Requisición.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD COMPRA GASTABLE DE OFICINA DE JULIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA NEW.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3x3 colores neon 5/1 250 PAQ 170 42,500.00         2 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 correror liquido 12/1 de brocha 36 UD 40 1,440.00 1.2         Gastables de Oficina -         Subtotal 158,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 2`x90 yds 6/1 12 UD 150 1,800.00         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip jumbo de metal 50mm 100/1 50 CAJ 300 15,000.00         5 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Clip pequeño billetero 15mm 12/1 50 CAJ 250 12,500.00         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres Manila 9x12, cj 500/1 1,500 CAJ 5 7,500.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 8.5x11 cj 100/1, paq 5/1 100 CAJ 350 35,000.00         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres Manila 14x17, cj 500/1 1,500 CAJ 10 15,000.00         9 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 Rollo de 3 partes 100/1 16 CAJ 4,450 71,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.MSG.575357 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0446 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 19/08/2024 15:14 (UTC -4 horas) Detalle