Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 25,515 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2024-0092   Título: COMPRA DE ALAMBRE Y CONECTORES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ALAMBRE Y CONECTORES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 07/08/2024 12:06:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 07/08/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 07/08/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 25,494.88 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 25,494.88  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 25,494.88  DOP Septiembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG1723122638515N2Pgh 1 25,494.88  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2024 15:22:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1613103 08/08/2024 09:00 25,494.89 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/08/2024 09:00 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Oriental, SRL 25,494.89 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,515.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 CABLE ESTANDAR 1/0 50 FT 215 10,750.00           1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 LIQUID TAPE 2¨ 20 UD 196.25 3,925.00         1 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMINALES DE OJO 1/0 10 UD 168.4 1,684.00         1 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMINALES DE OJO 2/0 10 UD 265.6 2,656.00         1 39121413 - Conectores cir(...)39121413 - Conectores circulares 2.3.9.6.01 CONECTOR DE COBRE 4/0 TIPO TUERCA 10 UD 650 6,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1613103 Informe final de la selección DO1.AWD.1613103 08/08/2024 09:00 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.572273 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0092 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 07/08/2024 15:22 (UTC -4 horas) Detalle