Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,082,400 Pesos Dominicanos
 
AMB-DAF-CM-2024-0006 
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE LOS SECTORES, EL MANI ARRIBA, LOS CAJUILITOS, LOS CAYUQUITOS, FUNDO ABAJO, SAONA AL MEDIO 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE LOS SECTORES, EL MANI ARRIBA, LOS CAJUILITOS, LOS CAYUQUITOS, FUNDO ABAJO, SAONA AL MEDIO 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ Sánchez esq. Mella Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
06/08/2024 12:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
1,082,400.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.06503,600.00  DOP----Ver
2.3.1.4.01488,900.00  DOP----Ver
2.6.5.7.014,870.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0111,270.00  DOP----Ver
2.6.2.4.0130,000.00  DOP----Ver
2.3.6.3.0412,560.00  DOP----Ver
2.3.7.2.9931,200.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO (AGOSTO 2024)1,082,400.00  DOPAgosto2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025AMB-DAF-CM-2024-000620241,082,400.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
30/08/2024 13:14:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
30/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ADQUISICION PLANEAMIENTO URBANO-fusionado.pdfOtroDescargar
AUTORIZACION PARA INICIO PROCESO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
CONVOCATORIA PARA COMPRA MENOR (3).pdfOtroDescargar
CERTIFICACION DE FONDO (2).pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-AMB-DAF-CM-2024-0006.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA (2).pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-AMB-DAF-CM-2024-0006.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.162352507/10/2024 10:001,082,400 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación 
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferretería Hermanos Peña, SRL1,082,400 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,082,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27111902 - Limas
2.3.6.3.04LIMA TRIANGULAR 12UD1601,920.00
    
 
2
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MANDARRIA TRAMONTINA 2 LB M/MADERA4UD4201,680.00
    
 
3
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MARTILLO M/METAL TRUPER 20 OZ. 3UD1,3003,900.00
    
 
4
27112717 - Pistolas de ca(...)
2.6.5.7.01PISTOLA P/MASILLAR 7UD1601,120.00
    
 
5
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04PINZA CORTE DIAGONAL 7 TRUPER6UD3101,860.00
    
 
6
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04NIVEL CLASICO 24 TRUPER5UD6403,200.00
    
 
7
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06ZINC ACANALADO CAL-29 3X61,210UD360435,600.00
    
 
8
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01MADERA AMERICANA 2X3 DE 16 BTO 8-PIE440UD580255,200.00
    
 
9
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01MADERA AMERICANA 1X4 DE 16 BTO 5.33-PIE570UD410233,700.00
    
 
10
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06CLAVOS ZINC LIBRA700UD6545,500.00
    
 
11
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06CLAVO DULCE 2 1/2 500UD4522,500.00
    
 
12
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON ABO NEGRO 10.3 (TUBO)120UD26031,200.00
    
 
13
56121101 - Caballetes
2.6.2.4.01CABALLETES C/29200UD15030,000.00
    
 
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE CUERO TOTAL43UD2109,030.00
    
 
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE BOLITAS NEGRO COLIMA32UD702,240.00
    
 
16
23101508 - Cortadoras
2.6.5.7.01CERRUCHO IRWIN 223UD1,2503,750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
30/08/2024 13:14 (UTC -4 horas)
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