Información del procedimiento
Información

Información

Información general
48,612.46 Pesos Dominicanos
 
INCORT-DAF-CD-2024-0067 
Adquisicion de suministros de oficina 3er trimestre 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de suministros de oficina 3er trimestre 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
31/07/2024 14:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
48,612.46 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.0110,361.58  DOP----Ver
2.3.9.2.0138,250.88  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  factura48,612.46  DOPAgosto2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20242024.5190.01.0001.734148,612.46  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
31/07/2024 15:45:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
31/07/2024 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1. Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
2. Acto de aprobacion Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
3. Bases de la Contratacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Apropiacion.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.160905731/07/2024 16:0348,612.46 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación31/07/2024 16:03Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Equiofis, SRL48,612.46 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de suministros de oficina 3er trimestre-
    
Subtotal
48,612.46
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8.5X 1130UD342.210,266.00
    
 
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS VERDE SATINADO CON BOLSILLO 8.5X11100UD91.459,145.00
    
 
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS ROJO SATINADO CON BOLSILLO 8.5X11100UD91.459,145.00
    
 
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS NEGRO SATINADO CON BOLSILLO 8.5X1197UD91.458,870.65
    
 
5
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3X3 AMARILLO6UD62.54375.24
    
 
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA DE ESCRITORIO 17CM1UD123.31123.31
    
 
7
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01TABLILLA DE CARTON 8.5 X 122UD206.5413.00
    
 
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJA DE SOBRES MANILA 9X12 500/11UD3,6583,658.00
    
 
9
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2.253UD31.8695.58
    
 
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES VERDE2UD43.6687.32
    
 
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES AMARILLO2UD43.6687.32
    
 
12
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ REDONDO DE METAL1UD155.76155.76
    
 
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTE NEGRO3UD43.66130.98
    
 
14
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS DE METAL1UD342.2342.20
    
 
15
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR DE CINTAS 3/4 X 36 YDAS.1UD342.2342.20
    
 
16
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA PEGANTE 36 YDAS.2UD117.41234.82
    
 
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA NEGRA 3"1UD359.9359.90
    
 
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA NEGRA 2"4UD330.41,321.60
    
 
19
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA NEGRA 1/2"8UD218.31,746.40
    
 
20
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA NEGRA 1 1/2"5UD300.91,504.50
    
 
21
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADORES GRANDE DE GOMAS BLANCO2UD25.9651.92
    
 
22
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN BARRA ADHESIVA 21G1UD155.76155.76
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
31/07/2024 16:03 (UTC -4 horas)
Detalle
31/07/2024 15:45 (UTC -4 horas)
Detalle