Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	111,643.98 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CPMSP-DAF-CD-2024-0011
Título:	Adquisición de insumos de cocina y limpieza.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de insumos de cocina y limpieza.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18/07/2024 17:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2024 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2024 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18/07/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18/07/2024 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

111,643.81 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	45,947.31 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	29,264.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	36,432.50 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pago único	111,643.81 DOP	Julio	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	EG1722442418005yb0Ni	1	111,643.81 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

31/07/2024 11:17:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	18/07/2024 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TENICA CD-2024-0011.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
FICHA TENICA CD-2024-0011.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1609125

31/07/2024 11:23

111,643.81 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

31/07/2024 11:23

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

AM Services CL, E.I.R.L

111,643.81 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de insumos de limpieza y cocina.

Subtotal
111,643.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador para baño en spray

265.5

9,558.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Vinagre de limpieza

GAL

171.1

855.50

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

Filtro para cafetera eléctrica

271.4

1,357.00

52151804 - Teteras para u(...)

2.3.9.5.01

Greca pequeña de 6 Tazas

1,298

1,298.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico para baño 12/1 jumbo Fardo

1,764.1

8,820.50

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paño para limpieza grande (microfibra)

215.94

10,797.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra para baño

195.12

4,682.88

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de mano Fardo

2,301

27,612.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de fregar

100.3

1,504.50

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Blanqueador

GAL

295

1,475.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel 4 oz p/café C/1000 Fardo

2,655

13,275.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante con aroma

GAL

413

9,912.00

47131702 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Azucarera grande

926.3

1,852.60

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

Termo de café mediano 1 Litro

2,183

2,183.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

Termo para café grande 4 Litros

8,614

8,614.00

52151804 - Teteras para u(...)

2.3.9.5.01

Greca de café grande 16 Tazas

2,537

2,537.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón de fregar

GAL

531

5,310.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1609125	Informe final de la selección DO1.AWD.1609125	31/07/2024 11:23 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.570060	La lista de oferentes del proceso CPMSP-DAF-CD-2024-0011 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA	31/07/2024 11:17 (UTC -4 horas)	Detalle