Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 473,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0014   Título: Adquisición de Material Promocional y de Oficina para uso institucional   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Material Promocional y de Oficina para uso institucional   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/07/2024 12:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 11/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 15/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 1234 Valor total del presupuesto 429,251.55 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 48,751.11  DOP ---- Ver 2.3.9.2.02 37,499.22  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 155,501.58  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 187,499.64  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1869856   Adquisición de Material Promocional y de Oficina para uso institucional 429,251.55  DOP Septiembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 ARSSEMMA-2024-00102 1 558,730.00  DOP Vencido FONDOS 2024-0014.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/07/2024 12:23:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 03/07/2024 11:34:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 04/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 05/07/2024 09:07:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 05/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 05/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 05/07/2024 10:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROBACION 2024-0014.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FONDOS 2024-0014.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar TE´RMINO DE REFERENCIA-PLIEGO1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Codigo de etica.pdf Otro Descargar COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx Otro Descargar SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Otro Descargar SOLICITUD 2024-0014.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1605434 22/07/2024 15:19 429,251.55 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/07/2024 15:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           NL Oviedo Group, SRL 429,251.55 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Articulos Promocionales para Uso Institucional Segundo Trimestre -         Subtotal 473,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 YOYOS PARA CARNET CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN 150 UD 125 18,750.00           4 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 PORTA CARNET (PROTECTOR DE CARNET) 150 UD 185 27,750.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 LAPICEROS INSTITUCIONALES 150 UD 400 60,000.00           3 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 LIBRETAS PARA EMPLEADOS 150 UD 380 57,000.00           6 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMOS INSTITUCIONALES 150 UD 1,500 225,000.00           1 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB CON LOGO INSTITUCIONAL 100 UD 850 85,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1605434 Informe final de la selección DO1.AWD.1605434 22/07/2024 15:20 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.562706 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0014 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 08/07/2024 12:23 (UTC -4 horas) Detalle