Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 204,750 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento JDSO-DAF-CD-2024-0042   Título: ADQUISICION DE FUNDAS Y ESCOBAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE FUNDAS Y ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato santiago oeste CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/06/2024 12:12:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/06/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/06/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 204,750.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.1.01 204,750.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 1 1 204,750.00  DOP Vencido FONDAS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/06/2024 12:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DEPARTAMENTOS.pdf Otro Descargar FONDAS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1591421 19/06/2024 12:26 204,741.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/06/2024 12:26 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Viro Móviles, SRL 204,741.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 204,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11151504 - Fibras de acrí(...)11151504 - Fibras de acrílico 2.3.2.1.01 FUNDAS JARDIN 30 GLS 40,000 UD 3.17 126,800.00           2 11151504 - Fibras de acrí(...)11151504 - Fibras de acrílico 2.3.2.1.01 FUNDAS TANQUE 5,000 UD 7.19 35,950.00           3 11151504 - Fibras de acrí(...)11151504 - Fibras de acrílico 2.3.2.1.01 ESCOBAS 200 UD 210 42,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1591421 Informe final de la selección DO1.AWD.1591421 19/06/2024 12:26 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.557329 La lista de oferentes del proceso JDSO-DAF-CD-2024-0042 publicada por Junta Distrital Santiago Oeste 19/06/2024 12:01 (UTC -4 horas) Detalle