Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 866,161.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CM-2024-0019   Título: COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO EN AREAS DEL HOSPITAL, DESTINADO A MIPYMES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO EN AREAS DEL HOSPITAL, DESTINADO A MIPYMES.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/06/2024 08:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/06/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 20/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 24/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 27/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 864,503.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 518,315.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 346,188.40  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ÚNICO PAGO 864,503.40  DOP Diciembre 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 1 2024 864,503.40  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/06/2024 14:37:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 19/06/2024 11:34:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 19/06/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 19/06/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 19/06/2024 16:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 19/06/2024 20:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APERTURA DE INCIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SCANER SOLCITUD Y FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar HMDER-DAF-CM-2024-0019 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DETERGENTES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 866,161.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 6% 300 GAL 475 142,500.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 10% 500 GAL 483.08 241,540.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GRANULADO EN CUBETAS 10 UD 7,988.06 79,880.60           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 300 GAL 351.64 105,492.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 200 GAL 434.24 86,848.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30LB EN SACO 30 UD 2,211.32 66,339.60           7 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE 200 UD 522 104,400.00           8 15121803 - Removedor de ó(...)15121803 - Removedor de óxido 2.3.7.2.99 REMOVEDOR DE MANCHAS (DCALIN) 40 GAL 979.04 39,161.60 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.MSG.557922 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2024-0019 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 20/06/2024 14:37 (UTC -4 horas) Detalle