Información del procedimiento
Información

Información

Información general
82,642 Pesos Dominicanos
 
CORAAPLATA-DAF-CD-2024-0029 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE VILLANUEVA #44, OFICINA PRINCIPAL DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE PUERTO PLATA San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
17/05/2024 09:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
77,796.45 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.011,350.00  DOP----Ver
2.3.3.2.0110,928.49  DOP----Ver
2.3.1.1.0116,289.65  DOP----Ver
2.3.9.5.014,279.51  DOP----Ver
2.3.9.1.0144,466.81  DOP----Ver
2.3.9.9.05481.99  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA77,796.45  DOPAgosto2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024EG17159640210276sVL7177,796.45  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
17/05/2024 11:14:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
17/05/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA 001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS.pdfOtroDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
INV. PRESENTAR OFERTAS.pdfOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.157661317/05/2024 11:3177,796.4 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación17/05/2024 11:31Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Supermercado José Luís, SRL77,796.4 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
82,642.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6UD100600.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO 4/14UD240960.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL INDUSTRIAL 12/120PAQ4759,500.00
    
 
1
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01PAPEL DE ALUMINIO 6UD6103,660.00
    
 
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA COCINA10UD80800.00
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 19 OZ6UD5503,300.00
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL8UD1761,408.00
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 18 OZ6UD4462,676.00
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE15UD48720.00
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO10UD94940.00
    
 
1
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTALES4GAL180720.00
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 50GAL1105,500.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES DE DIFERENTES FRAGANCIAS50GAL35217,600.00
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA1,000UD44,000.00
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER5UD2201,100.00
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA5UD2251,125.00
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA5PAQ54270.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BOLA DE JABON DE FREGAR10PAQ1401,400.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR LIQUIDO5UD190950.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO 12GAL2102,520.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 4GAL215860.00
    
 
1
50171552 - Mezcla para ad(...)
2.3.1.1.01TE4CAJ157628.00
    
 
1
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS VERDES4PAQ90360.00
    
 
1
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS VARIADAS3PAQ207621.00
    
 
1
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CHOCOLATES2PAQ420840.00
    
 
1
50101716 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01PISTACHO2PAQ6201,240.00
    
 
1
50101716 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01ALMENDRAS 1PAQ620620.00
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #105PAQ106530.00
    
 
1
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARRAS PLASTICAS5PAQ28140.00
    
 
1
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBO DE TRAPEAR2UD300600.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE DE 1 LIBRA15UD781,170.00
    
 
1
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE12UD74888.00
    
 
1
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETA DE SODA2CAJ8001,600.00
    
 
1
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE QUESO2PAQ100200.00
    
 
1
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS DE CANELA2PAQ128256.00
    
1
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AAA3PAQ230690.00
    
1
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AA3PAQ230690.00
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 30LB371,110.00
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BLANCA25LB441,100.00
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ DE SOBRES 12/1 FALDO1UD5,9005,900.00
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ DE LIBRA5PAQ2901,450.00
    
 
1
50171552 - Mezcla para ad(...)
2.3.1.1.01ICE TE DE LIMON LATAS2UD7001,400.00
 1.2  
VER FICHA TECNICA Esta pregunta requiere anexar documentos (VER FICHA TECNICA )
    
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
17/05/2024 11:31 (UTC -4 horas)
Detalle
17/05/2024 11:14 (UTC -4 horas)
Detalle