Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 23,835 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2024-0105   Título: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/05/2024 12:04:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2024 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 35,601.78 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 35,601.78  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina 35,601.78  DOP Junio 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 60000003299 2024 23,835.00  DOP Vencido cf.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/05/2024 16:20:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Descargar   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 09/05/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo cf.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1572147 09/05/2024 16:38 35,601.78 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/05/2024 16:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL 35,601.78 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN CLIP BILLETERO Y BANDITA DE GOMA -         Subtotal 23,835.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips de Billetero de 1/2 (15mm) 300 CAJ 34 10,200.00           2 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandita de Goma gruesa 500 CAJ 27.27 13,635.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1572147 Informe final de la selección DO1.AWD.1572147 09/05/2024 16:38 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.546375 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2024-0105 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 09/05/2024 16:20 (UTC -4 horas) Detalle