Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 47,836.59 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2024-0033   Título: Compra de articulo de repuesto   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de articulo de repuesto   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/04/2024 12:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/04/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/04/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/04/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/04/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 53,433.93 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 44,862.69  DOP ---- Ver 2.3.7.1.05 8,571.24  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago de repuesto 53,433.93  DOP Junio 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 EG1713188957153qQWZx 1 53,433.93  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/04/2024 10:50:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Espesificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1558510 15/04/2024 09:38 53,433.93 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/04/2024 09:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           REPUESTOS RAP, SRL 53,433.93 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,836.59           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 PLATO DELTA 14B COASTER 1 UD 5,629.55 5,629.55         1 31181508 - Juntas bulonad(...)31181508 - Juntas bulonadas 2.3.9.8.01 BULON PISTON 14B DELTA 4 UD 273.53 1,094.12         1 25111907 - Cables de ancl(...)25111907 - Cables de ancla 2.3.9.8.01 CABLE TFR 4JB1 1 UD 723.79 723.79         1 25171705 - Rotores 2.3.9.8.01 MOTOR ARR 4D56 K 2700 1 UD 11,160.83 11,160.83         1 26101741 - Manguitos de m(...)26101741 - Manguitos de motor 2.3.9.8.01 CAMISA DELTA 14B SEMI TERM 1 UD 5,215.78 5,215.78         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 URSA TDX 15W40 1/4 3 UD 1,276.8 3,830.40         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 CHEVIRON URSA 15 W 40 GALON 1 UD 1,591 1,591.00         1 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 FILTRO AC TERRACAN 26 X 1.5 1 UD 441 441.00         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 1 UD 500 500.00         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE W 40 16 UD 150.7 2,411.20         1 25171709 - Freno enfriado(...)25171709 - Freno enfriado con líquido 2.3.9.8.01 LIQUIDO DE FRENO 72 UD 191.03 13,754.16         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE 2 TIEMPO 12 UD 123.73 1,484.76 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1558510 Informe final de la selección DO1.AWD.1558510 15/04/2024 09:38 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.538809 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0033 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 12/04/2024 10:50 (UTC -4 horas) Detalle