Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	442,430 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Bomberos Pedro Brand-DAF-CM-2024-0001
Título:	Compra de raciones alimenticias crudas
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Compra de raciones alimenticias crudas correspondiente a los meses Febrero, Marzo y Abril 2024.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	03/04/2024 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/04/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/04/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	08/04/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	08/04/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/04/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/04/2024 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

441,105.98 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	441,105.98 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Unico pago	441,105.98 DOP	Abril	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	EG17127610038367KyB2	1	441,105.98 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

08/04/2024 15:24:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	04/04/2024 14:51:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	08/04/2024 09:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	08/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1 REQUISICIÓN CBPB-1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS-1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS-1.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1555830

08/04/2024 15:54

441,105.99 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

08/04/2024 15:54

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Moaoa, SRL

441,105.99 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
442,430.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE SOYA 250 OZ

1,420

28,400.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

AJO

250

155

38,750.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ SELECTO ( SACO)

3,600

64,800.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA

3,000

21,000.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

BACALAO

110

150

16,500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE 1 LB

150

PAQ

290

43,500.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE CERDO

160

12,800.00

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE POLLO

240

21,600.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE RES

190

14,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CEBOLLA ( SACO)

1,800

5,400.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA

170

10,200.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTIS

1,960.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES CON COCO LATA 15 ONZ

150

5,250.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES LATA 15 ONZ

4,950.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

GUINEOS VERDE

500

3,000.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELA PINTA (PAQ 800G)

120

4,200.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELAS BLANCAS (PAQ 800G)

120

4,200.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELAS NEGRAS (PAQ 800G)

120

4,200.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

HABICHUELAS ROJAS (PAQ 800G)

110

4,400.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

HUEVOS 30/1 ( CARTONES)

110

230

25,300.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

JAMON COCIDO

190

9,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA LIQUIDA 1L

6,800.00

50101543 - Judías secas

2.3.1.1.01

LENTEJAS (PAQ 800G)

3,150.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

LONGANIZA

7,350.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MAIZ DULCE LATA 15 ONZ

7,200.00

50171832 - Salsas para en(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA (TARRO DE 1GL)

725

8,700.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

PASTA DE TOMATE 1 KILO

160

4,000.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

PLATANOS UND

500

11,000.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA

2,070.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI 3.5 LB

360

18,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

TABLAS DE CHOCOLATE (CAJA 30 UN)

CAJ

280

7,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

VERDURAS (PAQUETE VARIADOS)

100

PAQ

110

11,000.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE (GALON)

175

5,250.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

YUCA

450

6,750.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1555830	Informe final de la selección DO1.AWD.1555830	08/04/2024 15:54 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.537434	La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CM-2024-0001 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand	08/04/2024 15:24 (UTC -4 horas)	Detalle