Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	62,829.18 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CONIAF-DAF-CD-2024-0009
Título:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	14/03/2024 13:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	14/03/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	14/03/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/03/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/03/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

62,825.51 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01	14,145.25 DOP	----	Ver
2.3.9.2.01	10,781.02 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	25,193.00 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	8,182.12 DOP	----	Ver
2.3.3.3.01	4,524.12 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	UNICO PAGO	62,825.51 DOP	Marzo	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	EG1710793353621R96nU	1	62,825.51 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

15/03/2024 13:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	14/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE MARZO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
010-2024 SOLICITUD MATERIAL GASTABLE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE MARZO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1545441

18/03/2024 15:51

62,825.51 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/03/2024 15:51

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL

62,825.51 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIAL OFICINA

Subtotal
62,829.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BONDA 20, 8.5 X 11

RESMA

282.91

14,145.50

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES

DOC

158.75

1,905.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8.5 X 11

CAJ

1,070.26

3,210.78

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ESPIRAL CONTINUO 6MM CLEAR 100/1

CAJ

386.63

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ESPIRAL CONTINUO 8MM CLEAR 100/1

CAJ

521.03

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ESPIRAL CONTINUO 12MM CLEAR 100/1

CAJ

820.51

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ESPIRAL CONTINUO 14MM CLEAR 100/1

CAJ

506.28

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE DE CARTA BLANCO

PAQ

212.4

212.40

44121504 - Sobres de vent(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12 PULGADAS

PAQ

554.6

1,663.80

44121504 - Sobres de vent(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10 X 15 PULGADAS

PAQ

761.1

761.10

44121504 - Sobres de vent(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 14 X 18 PULGADAS

PAQ

797.03

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO

PAQ

1,858.5

11,151.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

GALON DE LAVAPLATOS

GAL

289.1

1,156.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRE-CORTADO 6/1

PAQ

3,510.5

14,042.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE OLOR

692.66

4,155.96

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE BRISA MARINA

GAL

440.14

1,760.56

14111810 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRETA RAYADAS BLANCA 5 X 8

120

37.7

4,524.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE MANO

GAL

277.3

1,109.20

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1545441	Informe final de la selección DO1.AWD.1545441	18/03/2024 15:51 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.531876	La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2024-0009 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	15/03/2024 13:35 (UTC -4 horas)	Detalle