Información del procedimiento
Información

Información

Información general
845,560 Pesos Dominicanos
 
GCPS-DAF-CM-2024-0038 
Adquisición de Materiales Para la Ruta Formativa Informática Programa Oportunidad 14-24. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales Para la Ruta Formativa Informática Programa Oportunidad 14-24. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
04/03/2024 16:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
199,354.02 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.0166,816.00  DOP----Ver
2.3.9.2.01105,530.01  DOP----Ver
2.6.5.8.0127,008.01  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  CREDITO 199,354.02  DOPAbril2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024EG1712758570908jP6VN1199,354.02  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
12/03/2024 10:28:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
06/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Sí
06/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
06/03/2024 10:32:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
06/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
06/03/2024 13:57:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
06/03/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Sí
06/03/2024 15:46:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE INICIO 0038_20240301_0001.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritosDescargar
CONVOCATORIA 0038_20240301_0001.pdfOtroDescargar
FICHAS TECNICAS 0038_20240301_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
INVITACION 0038_20240301_0001.pdfOtroDescargar
REQUERIMIENTO DE COMPRAS 0038_20240301_0001.pdfOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS 0038_20240301_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.154281612/03/2024 12:02796,113.05 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación12/03/2024 12:02Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Allman Leverantor Dominicana, SRL558,394.88 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
    MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL199,354.01 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
    Grupo Gacil, SRL38,364.16 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 GPS-1424-T1-113-
    
Subtotal
845,560.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11101716 - Estaño
2.3.6.3.06Estaño128UD30038,400.00
    
2
39121004 - Unidades de su(...)
2.3.9.6.01Unidades de suministro de energía128UD22028,160.00
    
 
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable de redes18CAJ6,000108,000.00
    
4
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01Tarjetas de módulos de memoria41UD80032,800.00
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas128UD30038,400.00
    
 
6
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01Multímetros128UD2,500320,000.00
    
7
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Destornilladores64UD90057,600.00
    
8
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Destornilladores64UD90057,600.00
    
9
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Destornilladores64UD90057,600.00
    
 
10
24111802 - Tanques o cili(...)
2.6.5.8.01Tanques o cilindros de aire o gas64UD50032,000.00
    
11
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01Mouse o bola de seguimiento para computador300UD25075,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
12/03/2024 12:02 (UTC -4 horas)
Detalle
12/03/2024 10:28 (UTC -4 horas)
Detalle