Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 12,350 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMTE-DAF-CD-2024-0001   Título: MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino Tenares Hermanas Mirabal CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/02/2024 09:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2024 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2024 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/02/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 14,335.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 4,425.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 9,060.00  DOP ---- Ver 2.3.3.4.01 850.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 14,335.00  DOP Marzo 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 DAF-2024-0001 1 14,335.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/02/2024 08:58:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 13/02/2024 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo certificacion de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar otros 2.pdf Otro Descargar otros 3.pdf Otro Descargar otros 4.pdf Otro Descargar otros.pdf Otro Descargar solicitud de compra y contracion.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1528502 14/02/2024 09:01 14,335 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/02/2024 09:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Libreria GP, SRL 14,335 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 81/2X11 15 UD 290 4,350.00           1 60121812 - Tintas para ca(...)60121812 - Tintas para caligrafía 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA 544 JUEGO 2 UD 2,800 5,600.00           1 60121812 - Tintas para ca(...)60121812 - Tintas para caligrafía 2.3.7.2.06 TONER HP LASER PRO MFP M12FN 2 UD 800 1,600.00           1 60105809 - Materiales par(...)60105809 - Materiales para la enseñanza del arte del color en el diseño de telas 2.3.3.4.01 BANDERA GRANDE 1 UD 800 800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1528502 Informe final de la selección DO1.AWD.1528502 14/02/2024 09:02 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.523537 La lista de oferentes del proceso AMTE-DAF-CD-2024-0001 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tenares 14/02/2024 08:58 (UTC -4 horas) Detalle