Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,302,530 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0003
Título:	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	05/02/2024 16:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/02/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	07/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	07/02/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/02/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/02/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

307,744.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.1.06	307,744.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS Y FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN	307,744.00 DOP	Marzo	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	AYUNTAMIENTO STGO-2024-00016	2024	307,744.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER LA LUBRITEKA.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

16/02/2024 09:16:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

06/02/2024 13:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

06/02/2024 16:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

07/02/2024 01:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

07/02/2024 09:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

07/02/2024 10:14:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

07/02/2024 12:38:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
OFICIO STGO-DAF-CM-2024-0003.pdf	Otro	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA STGO-DAF-CM-2024-0003.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
CERTIFICACIÓN DE FONDOS STGO-DAF-CM-2024-0003.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0003.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2024-0004.pdf	Otro	Descargar
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS STGO-DAF-CM-2024-0003.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1530104

16/02/2024 09:51

1,126,274.6 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

16/02/2024 09:51

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Genere Báez, SRL

572,146.6 Pesos Dominicanos

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La Lubriteka, SRL

307,744 Pesos Dominicanos

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Next Dominicana, SA

246,384 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,302,530.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado