Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,455,787 Pesos Dominicanos
 
SRSE-DAF-CM-2024-0003 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA TODAS LAS AREAS 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
calle dominguez charro San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
18/01/2024 10:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/01/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,309,978.17 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0210,153.41  DOP----Ver
2.6.8.3.014,800.66  DOP----Ver
2.3.5.4.015,459.51  DOP----Ver
2.6.5.2.013,290.04  DOP----Ver
2.3.7.2.998,850.07  DOP----Ver
2.3.3.1.01385,467.79  DOP----Ver
2.3.6.4.0459,400.00  DOP----Ver
2.3.9.2.01831,206.53  DOP----Ver
2.3.6.3.061,350.16  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA1,309,978.17  DOPMarzo2024
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2024SRSE-DAF-CM-2024-000311,309,978.17  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/01/2024 08:40:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
19/01/2024 14:24:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRAS MATERIAL GASTABLE.bmpSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS.bmpCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.151560123/01/2024 08:451,309,978.16 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/01/2024 08:45Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Papeleria Cactus, SRL1,309,978.16 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31162001 - Chinches
2.3.6.3.06CINCHETAS30UD551,650.00
1.2  
 ADQUISICION DE CINTA PEGANTE-
    
Subtotal
8,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.02CINTA WORKER 2X70 CAJA ROJA145UD608,700.00
1.3  
 ADQUISICION DE CLIP-
    
Subtotal
2,670.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips para papel JUMBO30CAJ351,050.00
    
 
2
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP PEQUEÑOS108CAJ151,620.00
1.4  
 ADQUISICION DE CLIP-
    
Subtotal
1,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01PORTA CLIP20UD801,600.00
1.5  
 ADQUISICION DE CORRECTOR-
    
Subtotal
5,352.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01CORRECTOR TIPO LAPIZ84CAJ282,352.00
    
 
2
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01Correctores liquiddo 60UD503,000.00
1.6  
 ADQUISICION DE LIBRO RECORD-
    
Subtotal
91,975.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD DE 200 PAGINAS265PAQ32586,125.00
    
 
2
24141509 - Cuerda de goma(...)
2.3.5.4.01CAJITA DE GOMAS130UD455,850.00
1.7  
 ADQUISICION DE CUADERNOS-
    
Subtotal
22,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01CUADERNOS DE 200 PAGINAS340UD6522,100.00
1.8  
 ADQUISICION DE DE TINTA-
    
Subtotal
238,975.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP 664 COLOR F6V28AL100UD1,035103,500.00
    
 
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON 190 AMARILLO4UD6752,700.00
    
 
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON 190 MANGENTA4UD6752,700.00
    
 
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON 190 AZUL4UD6752,700.00
    
 
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON 190 ANEGRO11UD6757,425.00
    
 
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON GT16 NEGRA30UD2,03561,050.00
    
 
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER ASTA CRG-057H CANON 900010UD5,45054,500.00
    
 
8
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01toner printon 505a/280a4UD1,1004,400.00
1.9  
 ADQUISICION DE FOLDERS-
    
Subtotal
179,330.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8.5X116CAJ3301,980.00
    
 
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8.5X1410CAJ5505,500.00
    
 
3
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES MANILAS 10X15100UD101,000.00
    
 
4
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES MANILAS 9x126,100UD848,800.00
    
 
5
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES DE CARTAS104CAJ82585,800.00
    
 
6
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01FOLDER AZUL 8.5X1110UD1,45014,500.00
    
 
7
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01FOLDER PENDAFLEX 8.530CAJ72521,750.00
1.10  
 ADQUISICION DE GRAPADORAS-
    
Subtotal
10,710.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01Unidades de grapadoras63UD17010,710.00
1.11  
 ADQUISICION DE GRAPAS-
    
Subtotal
16,540.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas estandar35CAJ592,065.00
    
 
2
45101803 - Máquinas perfo(...)
2.6.5.2.01PERFORADORA 3 HOYOS7UD4953,465.00
    
 
3
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99SILICON LIQUIDO 48UD1406,720.00
    
 
4
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99pegamento eb barra78UD554,290.00
1.12  
 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS-
    
Subtotal
7,125.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos azul70CAJ956,650.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01boligrafos negros5CAJ95475.00
1.13  
 ADQUISICION DE LAPICES-
    
Subtotal
11,905.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01lapiz de carbon155CAJ456,975.00
    
 
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRAS140UD121,680.00
    
 
3
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ50UD653,250.00
1.14  
 ADQUISICION DE MARCADORES-
    
Subtotal
54,336.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores PERMANENTES NEGREOS60UD301,800.00
    
 
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES AZUL60UD301,800.00
    
 
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES DIFERENTES COLORES1,272UD3848,336.00
    
 
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores PERMANENTES ROJO40UD301,200.00
    
 
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02Marcadores PERMANENTES VERDE40UD301,200.00
1.15  
 ADQUISICION DE MEMORIAS-
    
Subtotal
1,610.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01Memoria USB4UD2651,060.00
    
 
2
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE USB5UD110550.00
1.16  
 ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESORA-
    
Subtotal
409,005.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA PAPEL 8.5X111,345RESMA255342,975.00
    
 
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA PAPEL 8.5X14125RESMA45056,250.00
    
 
3
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01ROLLO PAPEL SUMADORA 2 1/4105PAQ232,415.00
    
 
4
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL PERIODIO POR LIBRA60L653,900.00
    
 
5
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01AGENDA 20247UD4953,465.00
1.17  
 ADQUISICION DE POST IT-
    
Subtotal
220,959.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST IT de 3X3105UD454,725.00
    
 
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01POST IT de 3X5100UD808,000.00
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS 3 PULGADAS240UD38592,400.00
    
 
4
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01CHINCHETAS DEC COLORES25PAQ501,250.00
    
 
5
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST IT de 3X3 AMARILLOS100UD242,400.00
    
 
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST IT de 2X3 AMARILLOS100UD252,500.00
    
 
7
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01GANCHOS MACHO Y HEMBRA20UD801,600.00
    
 
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS 1 PULGADAS96UD16515,840.00
    
 
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS 4 PULGADAS12UD4255,100.00
    
 
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS 5 PULGADAS32UD66021,120.00
    
 
11
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02REGLA PLASTICA2UD1224.00
    
 
12
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04PIZARRA CORCHO 24X2655UD1,20066,000.00
1.18  
 ADQUISICION DE SACAGRAPAS-
    
Subtotal
8,660.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTAS103UD111,133.00
    
 
2
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01CALCULADORA PEQUEÑA5UD5252,625.00
    
 
3
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPAS133UD303,990.00
    
 
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR VERDE24UD38912.00
1.19  
 ADQUISICION DE TINTAS-
    
Subtotal
162,585.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 CYAN L321010UD6996,990.00
    
 
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 YELLOW L321010UD6996,990.00
    
 
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 NEGRO T54415UD72510,875.00
    
 
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 MAGENTA L321010UD6996,990.00
    
 
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON GT16 NEGRA30UD2,03561,050.00
    
 
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER ASTA CRG-057H 900010UD5,45054,500.00
    
 
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER PINTON HP CF230A5UD1,1005,500.00
    
 
8
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA HP GT53 NEGRO 90ML8UD7005,600.00
    
 
9
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA HP GT53 CYAN 70ML2UD6701,340.00
    
 
10
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA HP GT53 MAGENTA 70ML2UD7001,400.00
    
 
11
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA HP GT53YELLOW 70ML2UD6751,350.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/01/2024 08:45 (UTC -4 horas)
Detalle
23/01/2024 08:40 (UTC -4 horas)
Detalle