Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 720,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CM-2024-0003   Título: ADQUISICIÓN SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA ESTE CENTRO DE SALUD   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA ESTE CENTRO DE SALUD   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/01/2024 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/01/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/01/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/01/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/01/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 09/01/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 720,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.5.01 720,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   primer pago 120,000.00  DOP Enero 2024 0   segundo pago 120,000.00  DOP Febrero 2024 0   tercer pago 120,000.00  DOP Marzo 2024 0   cuarto pago 120,000.00  DOP Abril 2024 0   quinto pago 120,000.00  DOP Mayo 2024 0   septo pago 120,000.00  DOP Junio 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2024 0003 1 720,000.00  DOP Vencido certificacion 0003 furmigacion.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/01/2024 13:16:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/01/2024 18:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo autorizacion 0003 furmigacion.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar certificacion 0003 furmigacion.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar ficha tecnica 0003 furmigacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud 0003 furmigacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1509204 09/01/2024 13:22 720,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/01/2024 13:22 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cabral Acosta Electricidad y Construcciones, SRL 720,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         FURMIGACION -         Subtotal 720,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 Servicios de exterminación o fumigación 12 UD 60,000 720,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1509204 Informe final de la selección DO1.AWD.1509204 09/01/2024 13:22 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.516384 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2024-0003 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 09/01/2024 13:16 (UTC -4 horas) Detalle