Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	71,800.41 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CONIAF-UC-CD-2023-0061
Título:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	21/12/2023 08:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/12/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/12/2023 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	21/12/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21/12/2023 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/12/2023 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/12/2023 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2023 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2023 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

71,800.41 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	8,682.80 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	4,220.86 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	55,639.95 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	3,256.80 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	UNICO PAGO	71,800.41 DOP	Diciembre	2023

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2023	EG1703171185560tJmpR	1	71,800.41 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/12/2023 10:41:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	21/12/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA MATERIAL LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD 074-2023 MATERIAL DE LIMPIEZA Y COCINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1500407

21/12/2023 10:58

71,800.41 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

21/12/2023 10:58

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL

71,800.41 Pesos Dominicanos

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Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES E INSUMOS

Subtotal
71,800.41

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 5 LIBRAS

PAQ

228.52

1,142.60

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO PLASTICO

218.3

654.90

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

PAQ

3,510.5

21,063.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGUIENICO JUMBO

PAQ

1,846.7

5,540.10

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE MESA 10/500

PAQ

2,215.45

11,077.25

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA MULTIFOLD 4000/1

PAQ

4,489.9

17,959.60

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

GAL

289.1

578.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AGUA MARIA

GAL

440.14

880.28

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR DE DIETA

CAJ

796.5

796.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS DE 5 GALONES

PAQ

171.1

513.30

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CAPSULA DE NESCAFE CAPPUCCINO

CAJ

867.89

1,735.78

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CAPSULA DE NESCAFE CORTADITO

CAJ

751.66

1,503.32

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

GAL

178.18

712.72

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS

293.82

881.46

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AA

64.9

1,557.60

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AAA

70.8

1,699.20

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 35 ONZAS

584.1

3,504.60

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1500407	Informe final de la selección DO1.AWD.1500407	21/12/2023 10:58 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.514259	La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2023-0061 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	21/12/2023 10:41 (UTC -4 horas)	Detalle