Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 201,780 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SIV-UC-CD-2023-0086   Título: Servicios de almuerzos y cenas para el personal de Seguridad Militar y Auditores Externos de esta Institución.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Servicios de almuerzos y cenas para el personal de Seguridad Militar y Auditores Externos de esta Institución.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/12/2023 15:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/12/2023 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/12/2023 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/12/2023 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/12/2023 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/12/2023 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/12/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 244,780.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.9.2.01 244,780.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 201,780.00  DOP Febrero 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 2023 1 201,780.00  DOP Vencido Cuota.pdf 2024 1 1 43,000.00  DOP Vencido cuota adendada.pdf (Ver Histórico) Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/12/2023 15:55:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/12/2023 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1499922 20/12/2023 16:05 201,780 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/12/2023 16:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Colmado Cafetería Ortíz, SRL 201,780 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Comidas frescas preempacada -         Subtotal 201,780.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 Adquisición de Comidas frescas preempacada 1 UD 201,780 201,780.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1499922 Informe final de la selección DO1.AWD.1499922 20/12/2023 16:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.514178 La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2023-0086 publicada por Superintendencia de Valores 20/12/2023 15:55 (UTC -4 horas) Detalle