Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	138,069.44 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231
Título:	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES Y OTROS MATERIALES
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES Y OTROS MATERIALES
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18/12/2023 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/12/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/12/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18/12/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18/12/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/01/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/01/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/01/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/01/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

138,069.44 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01	138,069.44 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES Y OTROS MATERIALES	138,069.44 DOP	Febrero	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	2024/00005	1	138,069.44 DOP	Vencido	BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-CUOTA A COMPROMETER.pdf (Ver Histórico)

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/12/2023 12:08:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	19/12/2023 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1511214

15/01/2024 15:46

138,069.44 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

15/01/2024 15:46

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Bobina Eléctric Solution Vasquez Silverio SRL

138,069.44 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
138.069,44

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

EXTENCION DE BOMBILLO

102

300

30.600,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

ALAMBRE DUPLEX

1.000

19.000,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TAPE

400

1.600,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

FUNDA DE GRAPA

175

1.050,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE

145

2.900,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TAPA WATERPLUS 2/4

160

3.200,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

ALAMBRE VINIL 12/2

300

8.100,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

FOTOCELDA +BASE

650

1.950,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

REFLECTOR DE LUZ NAVIDAD

5.250

31.500,00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

BARRA MEDIA CUADRADA

700

1.400,00