Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 170,080 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento FAD-UC-CD-2023-0278   Título: Adquisicion de toner y cartucho   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de toner y cartucho   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/12/2023 08:06:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/12/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/12/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 11/12/2023 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2023 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 170,079.52 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 170,079.52  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisicion de toner y cartucho 170,079.52  DOP Diciembre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1702304654963cSAIF 1 170,079.52  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/12/2023 08:54:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/12/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 20231209_FUERZA AEREA mREPUBUCA DOMINICANA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 20231209_FUERZA AEREA mREPUBUCA DOMINICANA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1491604 11/12/2023 08:58 170,079.51 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/12/2023 08:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Reynoso Lora Solutions, SRL 170,079.51 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 170,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 61 negro 23 UD 1,610 37,030.00         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 61 color 21 UD 1,850 38,850.00         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 664 negro 20 UD 660 13,200.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 105 For laser MFP 137/135/107 black (W1105A) 27 UD 3,000 81,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1491604 Informe final de la selección DO1.AWD.1491604 11/12/2023 08:58 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.510047 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0278 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 11/12/2023 08:54 (UTC -4 horas) Detalle