Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 14,568.96 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento FAD-UC-CD-2023-0276   Título: Adquisición de hilos y materiales ferreteros   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de hilos para cortadora de grama   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/12/2023 08:06:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/12/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/12/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2023 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 14,570.08 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 2,000.01  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 9,300.04  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 560.00  DOP ---- Ver 2.3.6.4.06 2,710.03  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de hilos y materiales ferreteros 14,570.08  DOP Diciembre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1702312503811Wu2fK 1 14,570.08  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/12/2023 09:10:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/12/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 20231209_TOTAL;.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 20231209_TOTAL;.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1491307 11/12/2023 09:17 14,570.07 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/12/2023 09:17 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Reynoso Lora Solutions, SRL 14,570.07 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,568.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Disco de pulir 7x3/4 dewalt 2 UD 300 600.00         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de corte metabo 9x1/16 4 UD 460 1,840.00         1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Caja de electrodo 1/8 uni 6013 10 LBS 1 CAJ 1,998.92 1,998.92         1 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Cuarto de flex rex tropical 1 UD 700 700.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha atlas #3 2 UD 280 560.00         1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 Lijas de flex rex #40 2 UD 100.01 200.02         1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 Lijas de agua # 120 1 UD 70.01 70.01         1 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Litros de thinner 10 UD 300 3,000.00         1 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Cuarto de pintura blanca industrial tropical 1 UD 1,200 1,200.00         1 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Galon de pintura bronce oscuro 508 popular 1 GAL 4,400.01 4,400.01 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1491307 Informe final de la selección DO1.AWD.1491307 11/12/2023 09:17 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.510058 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0276 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 11/12/2023 09:10 (UTC -4 horas) Detalle