Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 144,174 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGCN-UC-CD-2023-0108   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/12/2023 16:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/12/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/12/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 58,114.78 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 12,897.65  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 4,927.68  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 7,391.52  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 21,359.18  DOP ---- Ver 2.3.6.2.01 3,672.16  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 1,770.00  DOP ---- Ver 2.3.5.4.01 164.73  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 5,931.86  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago 58,114.78  DOP Diciembre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1701805964351JxY1B 1 58,114.78  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/12/2023 10:10:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 05/12/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1487210 05/12/2023 15:06 58,114.78 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/12/2023 15:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           ST Croix, SRL 58,114.78 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Articulos Ferreteros -         Subtotal 78,920.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 Tornillos Tirafondos No. 10 100 UD 2.95 295.00           2 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 Tornillos Tirafondos No. 8 100 UD 2.95 295.00           3 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 Tornillos Tirafondos P/esructura 1 UD 180 180.00           4 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 Tornillos Tirafondos P/sheetrock 6 x ¼ libras 2 UD 415 830.00           5 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 Clavos c/arandela HG 1-¼ 50 LB 1,532 76,600.00           6 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 Fulminante verde calibre 22 lib. 1 UD 70 70.00           7 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masillas, para madera 1 GAL 650 650.00 1.2         ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIAS E HIGIENES -         Subtotal 22,861.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 Arandela de 3 para inodoro 4 UD 341 1,364.00           9 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 Arandela de 4 para inodoro 4 UD 341 1,364.00           10 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 Tarugos HDI de 3/8 20 UD 53.1 1,062.00           11 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 Tarugos azul 5/16" 300 UD 2.95 885.00           12 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 Tarugos verde 1/4 300 UD 3.54 1,062.00           13 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo de fijación 4 UD 55 220.00           14 31181502 - Juntas obturad(...)31181502 - Juntas obturadoras de caucho 2.3.5.4.01 Juntas de cera. 2 UD 80 160.00           15 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Relleno ¼ 1 UD 960 960.00           16 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 Base para condesador 12/18 2 UD 885 1,770.00           17 31162102 - Anclajes de cu(...)31162102 - Anclajes de cuña 2.3.6.3.06 Tarugo Sheetock 200 UD 15 3,000.00           18 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 Kit de tuberia cobre ½ x ¼ 1 UD 2,124 2,124.00           19 31241704 - Espejos sin re(...)31241704 - Espejos sin revestimiento 2.3.6.2.01 Espejos 2 UD 4,445 8,890.00 1.3         Articulos ferreteros -         Subtotal 32,693.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           20 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 Parales 10 UD 200 2,000.00           21 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 Durmiente 2-1/2 x 10 5 UD 205 1,025.00           22 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas 2 UD 9,500 19,000.00           23 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pinturas laca blanca 1/4 1 UD 1,800 1,800.00           24 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas # 4 12 UD 200 2,400.00           25 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas # 3 12 UD 100 1,200.00           26 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas # 2 12 UD 100 1,200.00           27 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandejas de pintura 12 UD 149 1,788.00           28 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo pvc 3/4 presión 2 UD 530 1,060.00           29 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo pvc de 2 drenaje 1 UD 435 435.00           30 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo pvc de 1½ drenaje 1 UD 325 325.00           31 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo pvc de 3 drenaje 1 UD 460 460.00 1.4         Materiales y Suministros de Oficina -         Subtotal 9,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           32 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Ega en barra 2.8 gramos 100 UD 85 8,500.00           33 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento Torobon azul 1 UD 1,200 1,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1487210 Informe final de la selección DO1.AWD.1487210 05/12/2023 15:07 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.508194 La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2023-0108 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 05/12/2023 10:10 (UTC -4 horas) Detalle