Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 18,549.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INAGUJA-UC-CD-2023-0084   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/12/2023 12:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2023 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2023 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/12/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/12/2023 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2023 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2023 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2023 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 18,549.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 18,549.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 18,549.60  DOP Diciembre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1701456484101ulZz6 1 18,549.60  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/12/2023 13:46:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/12/2023 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REMISION Y FICHA TECNICA ADMINISTRATIVO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA (3).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1484245 01/12/2023 14:26 18,549.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/12/2023 14:26 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Molpi, SRL 18,549.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,549.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR 4 GAL 472 1,888.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANOS DE 500ML 4 UD 236 944.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 12 GAL 259.6 3,115.20           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR 12 GAL 153.4 1,840.80           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 10 LB 12 UD 649 7,788.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA TANQUE DE BASURA DE 55 GL 5/1 14 PAQ 106.2 1,486.80           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA DE 4 GL 25/1 14 PAQ 106.2 1,486.80 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1484245 Informe final de la selección DO1.AWD.1484245 01/12/2023 14:26 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.507392 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2023-0084 publicada por Industria Nacional de la Aguja 01/12/2023 13:46 (UTC -4 horas) Detalle