Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 18,800.94 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CONIAF-UC-CD-2023-0052   Título: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO FURGONETA CHEVROLET CMV DE NUESTRA INSTITUCION.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO FURGONETA CHEVROLET CMV DE NUESTRA INSTITUCION.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/11/2023 12:10:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/11/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/11/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2023 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 18,800.94 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 11,800.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 7,000.94  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 18,800.94  DOP Noviembre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1699368775397UKQGH 1 18,800.94  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/11/2023 10:05:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA HERRAMIENTAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD 052-2023 COMPRA DE HERRAMIENTAS FURGONETA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1466110 07/11/2023 10:47 18,800.94 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/11/2023 10:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ofimática Dominicana RYL, SRL 18,800.94 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE HERRAMIENTAS -         Subtotal 18,800.94           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172511 - Kit de reparac(...)25172511 - Kit de reparación de neumáticos 2.3.6.3.04 KIT DE HERRAMIENTAS PARA NEUMATICOS 1 UD 5,900 5,900.00           2 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 LLAVE DE RUEDAS 1 UD 1,770 1,770.00           3 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.6.3.04 KIT DE EMERGENCIA PARA VEHICULO CON BOTIQUIN INCLUIDO 1 UD 4,130 4,130.00           4 39121441 - Cable de puent(...)39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper) 2.3.9.6.01 BOOSTER JUMPER DE 1000 AMPERIOS 1 UD 7,000.94 7,000.94 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1466110 Informe final de la selección DO1.AWD.1466110 07/11/2023 10:47 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.498541 La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2023-0052 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 07/11/2023 10:05 (UTC -4 horas) Detalle