Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 205,059.9 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0080   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFDRENTES OFICINAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIADO PARA LA SEGURIDAD EL METRO, (CESMET).   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/10/2023 14:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/10/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/10/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/10/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16/10/2023 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/10/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 204,204.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 116,584.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 6,136.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 81,484.70  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 204,204.70  DOP Diciembre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1697733053599OVjC3 1 204,204.70  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 16/10/2023 19:19:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/10/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1454023 16/10/2023 19:23 204,204.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/10/2023 19:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Laizel, SRL 204,204.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         T-4 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA -         Subtotal 205,059.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de Folder 100/1 10 CAJ 938.69 9,386.90         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de sobre manila 500/1 9/12 3 CAJ 3,681.6 11,044.80         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Libros record 500 paginas 50 UD 495.6 24,780.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos mixtos 12/1 30 CAJ 165.2 4,956.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de carbon 12/1 30 DOC 159.3 4,779.00         6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de Grapas Estandar 20 CAJ 153.4 3,068.00         7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva grande 15 UD 729.6 10,944.00         8 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Cajas de Resmas de papel 8 1/2x11, 10/1 26 CAJ 4,484 116,584.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Paquetes de post-it 3x3 5/1 20 PAQ 265.5 5,310.00         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Paquetes de post-it 3x3 5/1 20 PAQ 271.4 5,428.00         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas de sobres blanco No.10, 500/1 2 CAJ 1,321.6 2,643.20         12 60121718 - Extendedores d(...)60121718 - Extendedores de tinta de impresión 2.3.7.2.99 Kits de tinta Canon 16 (GX6010) 2 CAJ 3,068 6,136.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1454023 Informe final de la selección DO1.AWD.1454023 16/10/2023 19:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.492587 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0080 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 16/10/2023 19:19 (UTC -4 horas) Detalle