Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 542,360 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento GCPS-DAF-CM-2023-0162   Título: Adquisición de Materiales Ruta Formativa Reparación Programa Oportunidad 14-24   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales Ruta Formativa Reparación Programa Oportunidad 14-24   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/09/2023 17:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/09/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 27/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 329,810.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 118,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 28,320.00  DOP ---- Ver 2.6.5.7.01 82,600.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 100,890.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Credito 329,810.00  DOP Octubre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1695903505350yjtBq 1 329,810.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/09/2023 15:48:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 25/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Ficha tecnica Ruta formativa Reparacion_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Requerimiento Ruta formativa Reparacion_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 0162 Acto ADM. de inicio Ruta formativa Reparacion_0001.pdf Otro Descargar 0162 Convocatoria Ruta formativa Reparacion_0001.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar 0162 Invitacion a ofertar Ruta formativa Reparacion_0001.pdf Otro Descargar 0162 Solicitud de compras Ruta formativa Reparacion_0001.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1443135 27/09/2023 11:14 431,290 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/09/2023 11:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           NAPTECH Ingeniería y Tecnologia, SRL 184,080 Pesos Dominicanos           Allman Leverantor Dominicana, SRL 247,210 Pesos Dominicanos         DO1.AWD.1444009 27/09/2023 13:00 513,890 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/09/2023 13:00 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           NAPTECH Ingeniería y Tecnologia, SRL 184,080 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Allman Leverantor Dominicana, SRL 329,810 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         #OP004-T3-Ruta formativa -         Subtotal 542,360.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 Conector de fibra óptica 200 UD 350 70,000.00           2 54111704 - Correas o band(...)54111704 - Correas o bandas o pulseras para relojes 2.3.9.8.01 Correas o bandas o pulseras para relojes 120 UD 500 60,000.00           3 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornilladores (ver ficha anexa) 40 UD 960 38,400.00           4 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornilladores (ver ficha anexa) 40 UD 960 38,400.00           5 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 Pinzas 40 UD 785 31,400.00           6 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable de redes 3 CAJ 9,000 27,000.00           7 47132101 - Kits de limpie(...)47132101 - Kits de limpieza industrial 2.3.9.1.01 Kits de limpieza industrial 40 CAJ 354 14,160.00           8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 40 UD 125 5,000.00           9 43233004 - Software de si(...)43233004 - Software de sistema operativo 2.6.8.3.01 Software de sistema operativo USB 40 UD 4,450 178,000.00           10 41113630 - Multímetros 2.6.5.7.01 Multímetros 40 UD 2,000 80,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1444009 Informe final de la selección DO1.AWD.1444009 27/09/2023 13:00 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1443135 Informe final de la selección DO1.AWD.1443135 27/09/2023 11:14 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.487204 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0162 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 26/09/2023 15:48 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.1533027 Publicación modificación 25/09/2023 10:52 (UTC -4 horas) Detalle