Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 12,400 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-UC-CD-2023-0144   Título: Compra de Goma para la camioneta jacfrision   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de Goma para la camioneta jacfrision   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/09/2023 13:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/09/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/09/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/09/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/09/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/09/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/09/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 15/09/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 12,980.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 12,980.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago de gomas 12,980.00  DOP Noviembre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1695390595276qXfGM 1 12,980.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/09/2023 11:04:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Espesificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1439111 18/09/2023 11:16 12,400.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/09/2023 11:16 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           REPUESTOS RAP, SRL 12,400.01 Pesos Dominicanos         DO1.AWD.1439818 19/09/2023 11:15 12,980 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/09/2023 11:15 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           REPUESTOS RAP, SRL 12,980 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 265/60/R18 2 UD 6,200 12,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1439818 Informe final de la selección DO1.AWD.1439818 19/09/2023 11:15 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1439111 Informe final de la selección DO1.AWD.1439111 18/09/2023 11:16 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.484772 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0144 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 18/09/2023 11:04 (UTC -4 horas) Detalle