Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 529,100 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2023-0191   Título: COMPRA PLASTICOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA PLASTICOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/08/2023 14:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/08/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/08/2023 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2023 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 47,790.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 47,790.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 47,790.00  DOP Noviembre 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1691595190584hcdyc 1 47,790.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/08/2023 15:16:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/08/2023 09:50:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 05/08/2023 17:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 07/08/2023 12:54:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 07/08/2023 15:36:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 08/08/2023 11:13:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 08/08/2023 12:41:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo [Untitled]_2023080414165754.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar [Untitled]_2023080414164745.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1418913 09/08/2023 10:52 508,934 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/08/2023 10:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           MQJ Suplidores de Materiales y Servicios En General, SRL 461,144 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           GTG Industrial, SRL 47,790 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 529,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 UNIDAD DE BANDEJA FOAM DOBLE PEQUENA 15,000 UD 3 45,000.00           2 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 UNDAD DE BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE CON DIVISION 15,000 UD 5.5 82,500.00           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE TAPAS PLASTICAS #7 200 UD 183 36,600.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASOS PLASTICOS #7 5,000 UD 53 265,000.00           5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 UNIDAD DE PLATOS SOPEROS DE 32 ONZ CON TAPA 5,000 UD 20 100,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1418913 Informe final de la selección DO1.AWD.1418913 09/08/2023 10:53 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.474938 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2023-0191 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 08/08/2023 15:16 (UTC -4 horas) Detalle