Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	384,899.6 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EDENORTE-DAF-CM-2023-0020
Título:	ADQUISICION DE PINTURAS, BASES Y ACABADOS. SEGUNDA CONVOCATORIA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE PINTURAS, BASES Y ACABADOS. SEGUNDA CONVOCATORIA
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	07/07/2023 12:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/07/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/07/2023 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	13/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	14/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

202,969.90 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04	12,578.40 DOP	----	Ver
2.3.7.2.06	190,391.50 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	PAGO INDURAR ELECTRIC	202,969.90 DOP	Diciembre	2023

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2023	1	2023	202,969.90 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

15/08/2023 16:09:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	11/07/2023 20:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	12/07/2023 16:22:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	13/07/2023 16:25:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHAS TECNICAS.rar	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
CONVOCATORIA.pdf	Otro	Descargar
INVITACION GENERAL.pdf	Otro	Descargar
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1421642

15/08/2023 16:49

314,114.87 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

15/08/2023 16:49

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

MC Colorshop, SRL

111,144.97 Pesos Dominicanos

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Indurar Electric, SRL

202,969.9 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BASES Y ACABADOS.

Subtotal
384,899.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1008753

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AZUL EDENORTE

GAL

1,900

19,000.00

2005932

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACEITE ESMALTE ALUMINIO 11

GAL

2,100

21,000.00

2005933

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACEITE ESMALTE GRIS PERLA 56

GAL

1,800

90,000.00

2013337

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ANTIHONGOS

GAL

1,600

8,000.00

2013339

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

SELLADOR DE TECHO

GAL

3,500

105,000.00

2005850

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURA OXIDO NEGRO

GAL

1,700

25,500.00

2010176

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA

150

5,250.00

2005439

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 4"

150

7,500.00

2005635

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

ROLO PARA PINTAR

300

12,000.00

2005936

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA DE TRAFICO

GAL

2,000

20,000.00

2010309

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS

GAL

1,791.24

71,649.60

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
General	DO1.MSG.477759	CARTA ADJUDICACION	21/08/2023 11:26 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.477353	DOCUMENTOS ADJUDICACION	18/08/2023 10:52 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.AWD.1421642	Informe final de la selección DO1.AWD.1421642	15/08/2023 16:49 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.476801	La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2023-0020 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte	15/08/2023 16:09 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.467560	CIRCULAR RESPUESTA A OFERENTES	12/07/2023 14:17 (UTC -4 horas)	Detalle