Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 375,666 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0015   Título: ALIMENTOS Y BEBIDAS 3ER TRIMESTRE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ALIMENTOS Y BEBIBAS PARA EL 3er TRIMESTRE   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/07/2023 13:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2023 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 7,273.43 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 7,273.43  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   LA ENOTECA 7,273.43  DOP Agosto 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 Teatro Nacional-2023-00075 1 7,273.43  DOP Vencido CUOTA ENOTECA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/07/2023 14:53:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 05/07/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 05/07/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Acta Inicio Proceso.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1402715 17/07/2023 11:08 470,898.27 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/07/2023 11:08 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Centro Cuesta Nacional, SAS 403,624.07 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Industrias Banilejas, SAS 60,000.77 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Casa Brugal RD, SA 7,273.43 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         A&B III -         Subtotal 375,666.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE MOLIDO EN PAQ DE 1 LIB C/U 240 LB 220 52,800.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA AGUA MINERAL DE 500ML 450 UD 25 11,250.00           3 50202206 - Licor destilad(...)50202206 - Licor destilado 2.3.1.1.01 RON EXTRAVIEJO BOTELLA 700 ML 12 UD 700 8,400.00           4 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQUETE DE GALLETAS SALADA REDONDA 10 PAQ 120 1,200.00           5 50202205 - Vino espumoso 2.3.1.1.01 CAVA ICE EDITION 200ML 72 UD 340 24,480.00           6 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGO CONCENTRADO FRUIT B 10 GAL 1,500 15,000.00           7 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGO CRAMBERRY 6 GAL 500 3,000.00           8 50202201 - Cerveza 2.3.1.1.01 CERVEZA MEJICANA MOD NEGRA 350ML 96 UD 170 16,320.00           9 50202201 - Cerveza 2.3.1.1.01 CERVEZA MEJICANA MOD RUBIA 350ML 288 UD 165 47,520.00           10 50202201 - Cerveza 2.3.1.1.01 CERVEZA MEJICANA COR RUBIA 350ML 240 UD 153 36,720.00           11 50202201 - Cerveza 2.3.1.1.01 CERVEZA CRIOLLA LIGHT 350ML 288 UD 110 31,680.00           12 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 MANI SALADO DE 100 ML 200 PAQ 100 20,000.00           13 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETE AZUCAR PARDA DE 5 LIB C/U 50 UD 130 6,500.00           14 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 BARRA DE CHOCOLATE H 144 UD 85 12,240.00           15 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 BARRA DE CHOCOLATE SNY 96 UD 90 8,640.00           16 50202206 - Licor destilad(...)50202206 - Licor destilado 2.3.1.1.01 LICOR DE CREMA Y WHISKY IRLANDES 750ML 12 UD 1,200 14,400.00           17 50202206 - Licor destilad(...)50202206 - Licor destilado 2.3.1.1.01 VODKA FRANCESA PRIMUM GG 750ML 6 UD 3,000 18,000.00           18 50202206 - Licor destilad(...)50202206 - Licor destilado 2.3.1.1.01 VODKA RUSA DE TRIGO Y CENTENO 750ML 12 UD 1,235 14,820.00           19 50202206 - Licor destilad(...)50202206 - Licor destilado 2.3.1.1.01 TEQUILA 700ML 6 UD 3,000 18,000.00           20 50202206 - Licor destilad(...)50202206 - Licor destilado 2.3.1.1.01 GINEBRA 700ML 6 UD 1,416 8,496.00           21 50202206 - Licor destilad(...)50202206 - Licor destilado 2.3.1.1.01 MARTINI VERMUT BIENCO 4 UD 950 3,800.00           22 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 ACEITUNAS GRANDE RELLENAS DE PIMIENTO 2500GR 6 UD 400 2,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1402715 Informe final de la selección DO1.AWD.1402715 17/07/2023 11:08 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.466882 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0015 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 10/07/2023 14:53 (UTC -4 horas) Detalle