Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 62,656.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-UC-CD-2023-0109   Título: Compra de articulo de ferretería   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de articulo de ferretería   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/06/2023 15:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13/06/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13/06/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 58,859.21 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 9,994.01  DOP ---- Ver 2.6.5.7.01 2,725.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 8,716.48  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 21,988.52  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 14,785.20  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 650.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   articulo de ferretería 58,859.21  DOP Junio 2024 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1686861791132FcDS1 2 58,859.21  DOP Vencido Link 2024 EG1711028792996SfEjB 1 58,859.21  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/06/2023 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Espesifaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud+de+Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1388813 15/06/2023 08:37 58,859.21 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/06/2023 08:37 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Sumatep, SRL 58,859.21 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 62,656.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 COPLING DE 3 38 UD 104 3,952.00         1 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 COPLING DE 2 38 UD 34 1,292.00           1 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 CINTA DE PRECAUCION 25 UD 570 14,250.00           1 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 ROLLO DE TEFLON 25 UD 21.4 535.00         1 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 JUNTA DRESEL DE 3/4 50 UD 59 2,950.00         1 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 JUNTA DRESEL DE 1/2 50 UD 35.67 1,783.50         1 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 CODO DE 3/4 150 UD 10.99 1,648.50           1 31161703 - Tuercas ciegas 2.3.6.3.06 TUERCA DE 1/2 50 UD 13 650.00         1 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTATCTOR DE 125 AMP 460 VT 2 UD 12,650 25,300.00         1 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 REFLECTOR LED 50 WT 3 UD 1,327.5 3,982.50         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE AMERICANO NO 12 40 UD 12.21 488.40         1 23101510 - Pulidoras 2.6.5.7.01 PULIDORA DE 500 WT 1 UD 2,725 2,725.00         1 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 HOJA DE SEGUETA 50 UD 61.99 3,099.50 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1388813 Informe final de la selección DO1.AWD.1388813 15/06/2023 08:37 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.460104 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0109 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 14/06/2023 10:18 (UTC -4 horas) Detalle