Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 278,750 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPDHG-DAF-CM-2023-0123   Título: COMPRA GASTABLE DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA GASTABLE DE OFICINA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/06/2023 12:06:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 07/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 07/06/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 162,132.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 29,028.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 133,104.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Pago 162,132.00  DOP Agosto 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1686669364543lFtcC 1 162,132.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/06/2023 08:58:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/06/2023 16:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 06/06/2023 10:57:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 06/06/2023 18:55:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 06/06/2023 20:14:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 07/06/2023 00:12:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 07/06/2023 00:45:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 07/06/2023 08:59:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 07/06/2023 10:35:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 07/06/2023 10:52:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA GASTABLE DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Requisicion.jpg Solicitud Compra o Contratación Descargar SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar FICHA TECNICA 0123.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf Otro Descargar SNCC_F012_ Convocatoria.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1387909 13/06/2023 09:57 193,418.17 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/06/2023 09:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Velez Import, SRL 162,132 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Provedex DR, S.R.L. 460.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Soluciones de Información y Tecnología, SRL 29,999.97 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Allinonesupply, SRL 826 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 278,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules (Cajas de 12/1) 10 CAJ 175 1,750.00         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero grande de 41 MM (Cajas 12/1) 40 UD 200 8,000.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero grande 32 MM (Cajas de 12/1) 40 UD 200 8,000.00         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero pequeño 19 MM (Cajas de 12/1) 40 UD 200 8,000.00         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip grande jumbo 50 MM (Cajitas de 100/1) 10 UD 400 4,000.00         6 55121614 - Etiquetas remo(...)55121614 - Etiquetas removibles 2.3.9.2.01 Etiqueta para folder (labels, Cajitas de 200/1) 50 CAJ 100 5,000.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manilla 8.5x11 (Cajas de 100/1) 20 CAJ 425 8,500.00         8 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Gomitas cajas 100/1 50 CAJ 350 17,500.00         9 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2X11 400 RESMA 300 120,000.00         10 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 ROLLOS TRES PARTES PARA IMPRESO 400 UD 90 36,000.00         11 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollos de papel termico 3 1/8 200 UD 100 20,000.00         12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres timbrados 500/1 a colores 10 CAJ 4,000 40,000.00         13 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tabla de apoyo (portapapeles de cartón tamaño carta) 10 UD 200 2,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1387909 Informe final de la selección DO1.AWD.1387909 13/06/2023 09:57 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.459697 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2023-0123 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 13/06/2023 08:58 (UTC -4 horas) Detalle