Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 36,450.02 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ONDA-UC-CD-2023-0075   Título: COMPRA DE 02 (DOS) BATERÍAS PARA SER INSTALADAS EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE 02 (DOS) BATERÍAS PARA SER INSTALADAS EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/05/2023 10:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2023 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2023 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26/05/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/05/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/05/2023 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2023 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2023 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2023 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 36,450.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 36,450.01  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ÚNICO PAGO. 36,450.01  DOP Junio 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1685127602974xJGvZ 1 36,450.01  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/05/2023 11:16:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/05/2023 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Especificaciones Tecnicas1..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras1.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1379518 26/05/2023 15:04 36,450.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/05/2023 15:04 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Servicentro Marmolejos Rosario, SRL 36,450.01 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,450.02           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Baterias Performance 8 LV 24-12 2 UD 18,225.01 36,450.02 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1379518 Informe final de la selección DO1.AWD.1379518 26/05/2023 15:04 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.455659 La lista de oferentes del proceso ONDA-UC-CD-2023-0075 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 26/05/2023 11:16 (UTC -4 horas) Detalle