Información del procedimiento
Información

Información

Información general
33,781.48 Pesos Dominicanos
 
CORAABO-UC-CD-2023-0043 
Adquisición de materiales para acondicionamiento de edificación de la institución.  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales para acondicionamiento de edificación de la institución.  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24/05/2023 14:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
38,242.15 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.0618,537.80  DOP----Ver
2.3.6.3.041,960.55  DOP----Ver
2.3.9.8.02944.00  DOP----Ver
2.3.9.9.05224.20  DOP----Ver
2.3.6.3.066,159.60  DOP----Ver
2.3.9.9.041,416.00  DOP----Ver
2.3.6.4.049,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  138,242.15  DOPJunio2023
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2023EG1685029678484uA3N3138,242.15  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/05/2023 14:40:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
24/05/2023 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CORAABO-UC-CD-2023-0043 SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CORAABO-UC-CD-2023-0043 CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
CORAABO-UC-CD-2023-0043 REQUISICION Y AUTORIZACION.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CORAABO-UC-CD-2023-0043 PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.137850625/05/2023 10:3138,242.15 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/05/2023 10:31Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Genapolis Services & Supplies, SRL38,242.15 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de materiales o utensilios y pinturas para ser utilizado en todas las instalaciones correspondiente a la corporación de la (CORAABO).-
    
Subtotal
32,881.48
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06THINNER2GAL5251,050.00
    
 
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA No. 12UD2550.00
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL 93 POSITIVO4GAL1,3505,400.00
    
8
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02VARA DE PINTAR DE 20 PIES 1UD800800.00
    
 
13
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04BANDEJAS PARA PINTAR2UD125250.00
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04RODILLOS DE PINTAR2UD80.74161.48
    
 
21
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPÁTULA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE2UD100200.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA CLARO 05 260523GAL1,0203,060.00
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 001GAL900900.00
    
 
5
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL POSITIVO DE ACEITE 1GAL1,4001,400.00
    
7
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05CINTA ADHESIVA DE PINTURA VERDE 1UD190190.00
    
 
9
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTAS CON CARRETER 2UD100200.00
    
 
14
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06BARRA DE 1/2 DE HIERRO CUADRADA 6UD5703,420.00
    
 
15
24141515 - Red de protecc(...)
2.3.9.9.04MALLA DE METAL DE 1/21UD1,2001,200.00
    
 
16
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06LIBRA DE ALAMBRE PICADO 20UD901,800.00
    
17
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04GRAVA GRIS DE 3/46M31,5009,000.00
    
 
18
27112202 - Palustres o ll(...)
2.3.6.3.04FLOTA DE GOMA PARA EMPAÑETE1UD100100.00
    
 
19
27111901 - Cortafríos
2.3.6.3.04CINCEL PLANO2UD175350.00
    
 
20
27111901 - Cortafríos
2.3.6.3.04CINCEL DE PUNTA2UD175350.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL POSITIVO EXPOXICA2UD1,5003,000.00
 1.2  
 PINTURA-
    
Subtotal
900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO COLONIAL 011GAL900900.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/05/2023 10:31 (UTC -4 horas)
Detalle
24/05/2023 14:40 (UTC -4 horas)
Detalle