Información del procedimiento
Información

Información

Información general
40,500 Pesos Dominicanos
 
Inst. Duartiano-UC-CD-2023-0026 
ARTÍCULOS VARIOS 2T 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de artículos varios, correspondiente al segundo trimestre, año 2023 * Limpieza e higiene * Cocina * Uso y consumo * Otros. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
09/05/2023 08:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
63,422.96 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0123,246.00  DOP----Ver
2.3.1.1.0111,564.32  DOP----Ver
2.3.9.1.0124,957.00  DOP----Ver
2.3.9.5.01814.20  DOP----Ver
2.3.9.6.012,841.44  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ARTÍCULOS VARIOS 2T63,422.96  DOPAgosto2023
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2023EG1691588408286BfRQc163,422.96  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
10/05/2023 15:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
10/05/2023 11:55:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 2T.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Sol_Compras_ARTICULOS 2T.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.137053410/05/2023 15:3363,422.96 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación10/05/2023 15:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplidora Daniela, SRL63,422.96 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTÍCULOS DE COCINA 2 TRIM-
    
Subtotal
3,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de cocina. (ver ficha)30PAQ1103,300.00
1.2  
 ARTÍCULOS DE CONSUMO 2T-
    
Subtotal
5,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucares crema afinada. (ver ficha)10PAQ1501,500.00
    
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café en polvo. (ver ficha) 1PAQ2,7502,750.00
    
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Hojas de té. (ver ficha) 1PAQ1,5001,500.00
1.3  
 ARTÍCULOS VARIOS 2 TRIM-
    
Subtotal
28,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes. Caja 6/1 Gl (ver ficha)3CAJ5501,650.00
    
 
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro. Caja 6/1 Gl (ver ficha)2CAJ6501,300.00
    
 
7
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Descalin. Caja 6/1 Gl (ver ficha)1CAJ600600.00
    
 
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos. 425 Gr. (ver ficha)12UD1001,200.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido de manos. (ver ficha)2CAJ5001,000.00
    
 
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol. 8 Oz. (ver ficha)12UD1001,200.00
    
 
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico (ver ficha)10PAQ6506,500.00
    
 
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel (ver ficha)15PAQ80012,000.00
    
 
13
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacones con tapa. (ver ficha)2UD1,3002,600.00
 1.4  
 OTROS ARTÍCULOS-
    
Subtotal
3,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua purificada en Botellitas. (ver ficha)10PAQ1501,500.00
    
15
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.5.01Paño de lino para bandeja. (ver ficha)2UD450900.00
    
 
16
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Extensión eléctrica. 25 pies. (ver ficha)1UD450450.00
    
 
17
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Regleta de 6 salidas. (ver ficha)1UD550550.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
10/05/2023 15:34 (UTC -4 horas)
Detalle
10/05/2023 15:01 (UTC -4 horas)
Detalle