Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,264,327.9 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0054   Título: Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/05/2023 08:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10/05/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2023 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2023 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2023 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 219,602.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 219,602.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 219,602.00  DOP Mayo 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG16854545419340z2K9 1 219,602.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/05/2023 11:33:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/05/2023 12:09:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 08/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 09/05/2023 09:27:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 09/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 09/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 09/05/2023 10:11:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 09/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 09/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 09/05/2023 13:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 09/05/2023 15:45:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Sí 09/05/2023 18:19:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Sí 10/05/2023 07:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Sí 10/05/2023 07:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar FICHA TECNICA MEDICAMENTOS y Materiales Medicos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1370920 11/05/2023 12:02 1,397,248.52 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/05/2023 12:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           D. Romero B. Distribuidora Farmacéutica, S.R.L. 567,816 Pesos Dominicanos           Emporio Medical By Dismidi, SRL 272,002.86 Pesos Dominicanos           Sinopharma, SRL 30,627.66 Pesos Dominicanos           Ceremo, SRL 307,200 Pesos Dominicanos           Basa Med, EIRL 219,602 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,264,327.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51161703 - Budesonida 2.3.4.1.01 Budesonide ampollas 500 UD 288 144,000.00         2 51212309 - Loxaglato de m(...)51212309 - Loxaglato de meglumina 2.3.4.1.01 Labetalol ampollas 50 UD 2,616 130,800.00         3 51151823 - Hidrocloruro d(...)51151823 - Hidrocloruro de labetalol 2.3.4.1.01 Amiodarona 100 UD 324 32,400.00         4 51151823 - Hidrocloruro d(...)51151823 - Hidrocloruro de labetalol 2.3.4.1.01 Dispirona Solucion Inyectable 2 ML 100 UD 36.8 3,680.00         5 42311519 - Tiras no adhes(...)42311519 - Tiras no adhesivas para uso médico 2.3.9.3.01 Sabanita 60x90 Desechables 2,500 UD 19.8 49,500.00   Mis observaciones:8910             6 41103510 - Secadores para(...)41103510 - Secadores para laboratorio 2.3.9.3.01 circuito de ventilacion universal 130 UD 818.93 106,460.90   Mis observaciones:19162.962             7 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 Bajantes de Agilia VLST 01 50 UD 789 39,450.00   Mis observaciones:7101               8 42181709 - Papel de regis(...)42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 2.3.9.3.01 Rollos de papel EKG 80x20 50 UD 900 45,000.00   Mis observaciones:8100             9 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasa Tipo Almohada 36 x 100 Yardas 100 UD 2,150 215,000.00         10 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringa de 10 CC 300 UD 13 3,900.00   Mis observaciones:702             11 42181906 - Catéteres para(...)42181906 - Catéteres para monitoreo de presión intrauterina 2.3.9.3.01 Dren de Blake y Reservorio 19 F 100 UD 4,812 481,200.00   Mis observaciones:86616             12 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 Bajante de Suero Normal 300 UD 19.5 5,850.00   Mis observaciones:1053             13 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 Gorros de Desechables Tipo Acordeon 500 UD 2.75 1,375.00   Mis observaciones:247.5             14 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringa 20 ML 600 UD 9.52 5,712.00   Mis observaciones:1028.16     Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1370920 Informe final de la selección DO1.AWD.1370920 11/05/2023 12:02 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.451252 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0054 publicada por Hospital Central de las FFAA 11/05/2023 11:33 (UTC -4 horas) Detalle