Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	318,600 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DIGEV-DAF-CM-2023-0038
Título:	SOLICITUD ADQUISICIÓN DE MATERIALES.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SOLICITUD ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN HYUNDAI BLANCO CHASIS KMJWA37HAA199437, FURGONETA CHEVROLET BLANCA CHASIS 9GDNHR5582B007048 Y EL MINIBÚS HYUNDAI BLANCO CHASIS KMJHG18BPKO75861 LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE ESTA DIGEV.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	03/05/2023 15:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/05/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/05/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	05/05/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	05/05/2023 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/05/2023 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	08/05/2023 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2023 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

318,600.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.7.2.06

220,660.00 DOP

----

Ver

2.3.9.9.05

9,027.00 DOP

----

Ver

2.3.7.2.99

29,382.00 DOP

----

Ver

2.3.6.4.06

31,093.00 DOP

----

Ver

2.3.6.3.06

8,142.00 DOP

----

Ver

2.3.9.1.01

4,012.00 DOP

----

Ver

2.3.9.6.01

1,062.00 DOP

----

Ver

2.3.9.9.04

12,036.00 DOP

----

Ver

2.3.2.2.01

708.00 DOP

----

Ver

2.3.6.3.04

708.00 DOP

----

Ver

2.3.5.5.01

1,770.00 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO DE MATERIALES	318,600.00 DOP	Mayo	2023

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2023	EG1683560782593cXtKk	1	318,600.00 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

08/05/2023 09:48:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	03/05/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
TERMINO DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1368908

08/05/2023 10:03

318,600 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

08/05/2023 10:03

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Centro Ferretero Pérez Castillo, SRL

318,600 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
318,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE SISTEMA BODY FIL

3,304

19,824.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA NEGRO MATE

4,484

26,904.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE RELLENO URETANO

4,484

13,452.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON DE MASILLA

2,596

2,596.00

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

885

12,390.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA BLANCO URETANO

8,024

40,120.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE CLEAR

8,260

66,080.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE REDUCTOR

2,242

20,178.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE VERDE 3M

531

9,027.00

13111005 - Resina acrílic(...)

2.3.7.2.99

GALON DE RESINA

2,360

2,360.00

13111005 - Resina acrílic(...)

2.3.7.2.99

PEGATANQUE

1,003

8,024.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJAS #40

147.5

2,950.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJAS #80 NEGRO

147.5

1,770.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJAS 220

147.5

5,900.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJAS #360

147.5

5,900.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJAS EMERIL

147.5

4,425.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJAS #500

147.5

5,900.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

FUNDA DE TAIRAP 500/1

1,770

1,770.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA MEDIANAS

177

708.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CAJA DE TORNILLO DIABLITO DE 2 PULGADAS

1,888

1,888.00

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

PINCELE

177

708.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

BOTELLA DE SECANTE FIBRA

1,770

1,770.00

30102004 - Lámina de acer(...)

2.3.6.3.06

TOLAS DE 21

3,127

6,254.00

24111802 - Tanques o cili(...)

2.3.7.2.99

TANQUE DE OXIGENO

2,124

2,124.00

24111802 - Tanques o cili(...)

2.3.7.2.99

TANQUE DE ACETILENO

15,930

15,930.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

LIBRAS DE ALAMBRE DE SORDAR

177

1,062.00

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.04

MACARILLA DE DOBLE FILTRO

4,012

12,036.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON DE FENDY DE AGUA

2,124

2,124.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONE DE REDUCTOR

2,242

2,242.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

BASE DE 1/4

1,121

1,121.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

RELLENO URETANO DE 1/4

3,304

3,304.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

MOTA DE HUEVO

1,652

3,304.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

EMERIL DE 1/8

2,124

4,248.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.2.99

CERA NEGRA1/8

944

944.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA GRIS PERLA URETANO DE 3/4

2,242

4,484.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CLEAR MIPA DE 3/4

2,035.5

2,035.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CLEAR WUANDA DE 3/4

2,035.5

2,035.50

52101503 - Alfombras de l(...)

2.3.2.2.01

YARDA DE LANILLA

354

708.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1368908	Informe final de la selección DO1.AWD.1368908	08/05/2023 10:03 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.449771	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2023-0038 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	08/05/2023 09:48 (UTC -4 horas)	Detalle