Información del procedimiento
Información

Información

Información general
158,153.44 Pesos Dominicanos
 
ASDO-UC-CD-2023-0049 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ Los Coquitos #19, Manzana 19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/04/2023 14:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2023 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2023 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2023 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2023 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2023 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
186,621.06 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01186,621.06  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  cheque186,621.06  DOPMayo2023
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20230722023190,000.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
21/04/2023 14:56:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
21/04/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Cetificación.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Ficha Técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.136223721/04/2023 15:00186,621.06 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación21/04/2023 15:00Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplimarlia, SRL186,621.06 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
158,153.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Cloro48GAL120.335,775.84
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Mistolin 48GAL147.457,077.60
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Escoba 24UD1894,536.00
    
 
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Saco de Ace4UD1,7006,800.00
    
 
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Jabo de cuaba líquido 48GAL1909,120.00
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardo de Papel de baño higiénico 10UD4454,450.00
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardo de servilletas 6UD1,6259,750.00
    
 
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de microfibras 48UD763,648.00
    
 
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Decalin 10GAL3123,120.00
    
 
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Suape 48UD26012,480.00
    
 
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Cubeta plástica mediana10UD1601,600.00
    
 
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Brillo verde 36UD24864.00
    
 
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Guante de limpieza 36UD1585,688.00
    
 
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Cepillo de Inodoro 24UD2415,784.00
    
 
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Vasos plásticos #75CAJ3,90019,500.00
    
 
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de Platos con su tapa 10UD1,99019,900.00
    
 
17
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de Platos llano10UD1,99019,900.00
    
 
18
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de Cuchara plástica10UD1,74617,460.00
    
 
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Plumero largo para despolvas 2UD350700.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
21/04/2023 15:00 (UTC -4 horas)
Detalle
21/04/2023 14:56 (UTC -4 horas)
Detalle