Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,026,453.09 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0061   Título: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/04/2023 16:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/04/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/04/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 172,513.94 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.3.2.01 169,389.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 3,124.94  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   TRASNFERENCIA 172,513.94  DOP Julio 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG16831393387608hplb 1 172,513.94  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/05/2023 11:49:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 25/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 25/04/2023 11:09:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1367123 03/05/2023 12:05 658,679.54 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/05/2023 12:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Ferretero E. Pérez, SRL 32,101.61 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           ME Impresiones, SRL 172,513.94 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Malulu Multiservicios, SRL 454,064 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,026,453.09           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 CARRITOS MULTIUSOS 16 UD 23,670.8 378,732.80           1 41121804 - Redomas para l(...)41121804 - Redomas para laboratorio 2.6.3.2.01 CUBETAS ESPRIMIDOR 30 UD 6,662.63 199,878.90           1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERAS TIPO TIJERA NO.5 1 UD 9,596.77 9,596.77           1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERAS TIPO TIJERA NO.8 1 UD 22,343.76 22,343.76           1 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 TUBO TELESCOPIO 3 UD 5,961.91 17,885.73         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 CONTENEDOR BASURA 4 UD 98,581.92 394,327.68           1 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO 3 UD 1,229.15 3,687.45 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1367123 Informe final de la selección DO1.AWD.1367123 03/05/2023 12:05 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.448711 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0061 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 03/05/2023 11:49 (UTC -4 horas) Detalle