Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 100,250 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ASTILLEROS NAVALES-UC-CD-2023-0001   Título: ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Real No,2, Los Mameyes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/04/2023 16:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/04/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/04/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 105,324.99 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 102,225.01  DOP ---- Ver 2.3.6.4.06 3,099.98  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS 105,324.99  DOP Julio 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 ASTILLEROS NAVALES-2023-00002 1 105,324.99  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/04/2023 16:40:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/04/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitu de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1361951 21/04/2023 16:47 105,324.98 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/04/2023 16:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería & Maderas Beato, SA 105,324.98 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 100,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 TANQUE THINNER 1 UD 20,800 20,800.00           2 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GL SEALER 25 UD 1,150 28,750.00           3 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 GL LACA C/BRILLO 25 UD 1,100 27,500.00           4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL AGUARRAS 2 UD 500 1,000.00           5 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 GL RETARDADOR 2 UD 1,100 2,200.00           6 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 TUBO DE OLEO GDE #2 20 UD 430 8,600.00           7 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 TUBO DE OLEO GDE #3 20 UD 430 8,600.00           8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA #120 50 UD 28 1,400.00           9 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA #180 50 UD 28 1,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1361951 Informe final de la selección DO1.AWD.1361951 21/04/2023 16:47 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.446141 La lista de oferentes del proceso ASTILLEROS NAVALES-UC-CD-2023-0001 publicada por Astilleros Navales 21/04/2023 16:40 (UTC -4 horas) Detalle