Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 80,728 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-UC-CD-2023-0062   Título: Compra de articulo de ferretería   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de articulo de ferretería   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/03/2023 15:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/03/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/03/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/03/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 80,756.64 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 60,526.74  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 1,123.30  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 3,920.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 5,986.61  DOP ---- Ver 2.3.5.5.01 9,199.99  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago de pieza 80,736.63  DOP Mayo 2024 0   pago de pieza 20.01  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1680531227369Kh8MX 1 80,756.63  DOP Vencido Link 2024 EG1707249032210WbrGf 1 80,736.63  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/03/2023 16:50:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud+de+Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar Espesificacione.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1351328 03/04/2023 08:38 80,756.65 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/04/2023 08:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Sumatep, SRL 80,756.65 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,728.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 HOJA DE SEGUETA 100 UD 62 6,200.00           1 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.9.8.02 REDUCCION BUSH H 40 PVC 3/4 X 1/2 200 UD 3.5 700.00           1 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADPTADOR HEMBRA PVC 1 100 UD 17.5 1,750.00           1 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADPTADOR MACHO PVC 1 100 UD 9.99 999.00           1 24122001 - Botellas para (...)24122001 - Botellas para apretar 2.3.5.5.01 TEE DE PRESION PVC DE 2 100 UD 75 7,500.00           1 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2 50 UD 49 2,450.00           1 41114201 - Cintas medidor(...)41114201 - Cintas medidoras 2.3.6.3.04 CINTA METRICA TRUPPER 10 UD 445 4,450.00         1 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 TUBO PVC 1 X 19 100 UD 473.99 47,399.00           1 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 BARRA ROSCADA 3 /8 X 6 10 UD 180 1,800.00           1 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 BARRA ROSCADA 1 /2 X 6 10 UD 342 3,420.00         1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO YALE 10 UD 406 4,060.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1351328 Informe final de la selección DO1.AWD.1351328 03/04/2023 08:38 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.441196 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0062 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 31/03/2023 16:50 (UTC -4 horas) Detalle