Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 27,869.49 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-UC-CD-2023-0035   Título: Compra de disco de corte 14,7,9 y otro productos de de ferreteria   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de disco de corte 14,7,9 y otro productos de de ferretería   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/03/2023 17:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2023 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/03/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/03/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 09/03/2023 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 27,868.67 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 10,522.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 1,378.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 3,924.00  DOP ---- Ver 2.3.6.1.04 344.70  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 11,699.97  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO DE disco de corte 14,7,9 y otro productos de de ferreteria 27,868.67  DOP Abril 2023 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2023 EG1678807015880Hg4Ul 1 27,868.67  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/03/2023 10:54:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Espesificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud+de+Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1341614 14/03/2023 11:00 27,868.68 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/03/2023 11:00 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Sumatep, SRL 27,868.68 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,869.49           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE DE 14 14 UD 332.2 4,650.80         1 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE DE 7 14 UD 178.81 2,503.34         1 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE DE 9 8 UD 274.33 2,194.64           1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 VARILLA DE SOLDAR 6013 100 LB 76.27 7,627.00           1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 VARILLA DE SOLDAR 332 30 LB 76.27 2,288.10         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE PARA SOLDAR 6 UD 578.81 3,472.86           1 11101506 - Tiza 2.3.6.1.04 TIZA MECANICA 10 UD 29.21 292.10           1 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 GAFA TRANSPARENTE 6 UD 578.81 3,472.86         1 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 LLAVE AJUSTABLE 12 1 UD 695.76 695.76         1 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 LLAVE TYSON DE 12 1 UD 672.03 672.03 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1341614 Informe final de la selección DO1.AWD.1341614 14/03/2023 11:00 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.435868 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0035 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 14/03/2023 10:54 (UTC -4 horas) Detalle