Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	2,346,100.35 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DGM-CCC-CP-2022-0005
Título:	ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	26/04/2022 16:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	03/05/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/05/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	09/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	09/05/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	09/05/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	09/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	09/05/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	10/05/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	10/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	11/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	18/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	01/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	01/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

430,611.50 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	430,611.50 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA	430,611.50 DOP	Septiembre	2022

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2022	EG165460585783613mMxm	1	430,611.50 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER PROGASTABLE.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

11/05/2022 18:52:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

04/05/2022 12:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

05/05/2022 12:24:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

06/05/2022 16:58:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

06/05/2022 23:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/05/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/05/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/05/2022 09:46:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

09/05/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE APERTURA.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
APROPIACION 0005.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
CONVOCATORIA 0005.pdf	Otro	Descargar
DICTAMEN PLIEGO 0005.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0005.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
REQUERIMIENTO.pdf	Otro	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS 0005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_C024_Contrato_Ejecucion_de_Servicios.docx	Otro	Descargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES 0005.pdf	Pliego de Condiciones	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1175803

16/05/2022 08:37

1,688,974.5 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

16/05/2022 08:37

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Progastable, SRL

430,611.5 Pesos Dominicanos

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Corial, SRL

837,575 Pesos Dominicanos

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Comercial Yaelys, SRL

103,692.5 Pesos Dominicanos

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AVG Comercial, SRL

317,095.5 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Sobre 1 - Credenciales

1.1

ver pliego de condiciones

Esta pregunta requiere anexar documentos (ver pliego de condiciones)

El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'ver pliego de condiciones'.

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

Lista de artículos

Subtotal
2,346,100.35

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA (ROLLOS)

2,500

200

500,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (ROLLOS)

2,500

187,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS ( 500/1)

1,000

PAQ

300

300,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS #7 50/1 (CAJAS)

CAJ

3,200

160,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS #10 50/1 (CAJAS)

CAJ

4,500

225,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS #3 (CAJAS)

CAJ

3,000

60,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ

300

130.81

39,243.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES DE AIRE 8 OZ

300

113.14

33,942.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA 400 ML

250

300.43

75,107.50

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #18 (PAQUETES)

150

PAQ

120.48

18,072.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #33 (PAQUETES)

250

PAQ

445

111,250.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS #55 (PAQUETES)

250

PAQ

600

150,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CONCENTRADO (GALONES)

250

GAL

150

37,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO (GALONES)

250

GAL

300

75,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN DE MANO (GALONES)

200

GAL

165

33,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LAVA PLATO (GALONES)

GAL

250

12,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON PARA LAVAR VEHICULOS (SHAMPOO)

GAL

150

3,000.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

AMOROL (GALONES)

GAL

600

12,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PINOL (GALONES)

GAL

120

3,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ÁCIDO MURIÁTICO (GALONES)

GAL

207.44

5,186.00

13101501 - Caucho látex

2.3.5.4.01

GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (PARES)

250

PAQ

135.79

33,947.50

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑOS

250

51.8

12,950.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA ORINALES

200

64.9

12,980.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE 30 LB (SACO)

1,127.49

16,912.35

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLÁSTICA CON PALO

150

153.4

23,010.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

SUAPE

150

250

37,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

200

4,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LYSOL 18ONZ

300

395

118,500.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

TOALLAS MICRO FIBRAS DIFERENTES COLORES (12/1)

300

PAQ

150

45,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1175803	Informe final de la selección DO1.AWD.1175803	16/05/2022 08:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.356769	La lista de oferentes del proceso DGM-CCC-CP-2022-0005 publicada por Dirección General de Migración	11/05/2022 18:52 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.354984	PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO	05/05/2022 11:14 (UTC -4 horas)	Detalle