Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 77,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento LMD-UC-CD-2022-0049   Título: ADQUISICIÓN DE GOMAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE CINCO (05) GOMAS, PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA 4 RUNNER, AÑO 2011, COLOR GRIS, PLACA EG01223, CHASIS JTEZU4JR605010191 Y CAMIONETA NISSAN FRONTIER, AÑO 2019, PLACA EL08243, COLOR BLANCO, CHASIS 3N6CD33B6ZK394249 (SEGÚN FICHA TÉCNICA), AMBOS PROPIEDAD DE ESTA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/03/2022 13:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/03/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/03/2022 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/03/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/03/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/03/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/03/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2022 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2022 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 2.3.5.3.01 Valor total del presupuesto 56,050.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 56,050.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 56,050.00  DOP Mayo 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 DP-0057-22 1 56,050.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/03/2022 10:43:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 29/03/2022 09:18:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/03/2022 11:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 29/03/2022 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 29/03/2022 16:08:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 30/03/2022 10:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTORIZACION DE COMPRAS.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar CERTIFICACION FONDOS SUB-SAF-0070.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1155711 31/03/2022 13:45 56,050 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/03/2022 13:45 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Genere Báez, SRL 56,050 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         LLANTAS Y NEUMATICOS -         Subtotal 77,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 GOMAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 5 UD 15,500 77,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1155711 Informe final de la selección DO1.AWD.1155711 31/03/2022 13:45 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.345993 La lista de oferentes del proceso LMD-UC-CD-2022-0049 publicada por Liga Municipal Dominicana 31/03/2022 10:43 (UTC -4 horas) Detalle