Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 55,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMTE-UC-CD-2022-0038   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD LA AMAPOLA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD LA AMAPOLA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino Tenares Hermanas Mirabal CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/03/2022 12:35:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/03/2022 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2022 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16/03/2022 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/03/2022 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/03/2022 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2022 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 63,600.47 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.07 19,499.50  DOP ---- Ver 2.3.6.1.01 31,100.97  DOP ---- Ver 2.3.6.4.04 13,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago único 63,600.47  DOP Marzo 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 DAF-2022-030 1 63,600.00  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 16/03/2022 09:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/03/2022 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo existencia de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de autorizacion.pdf Otro Descargar solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1148203 16/03/2022 09:27 63,600.47 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/03/2022 09:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería EDJ, SRL 63,600.47 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Contruccion -         Subtotal 55,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.07 Varillas de hierro 5 Q 3,300 16,500.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento GRIS 25 UD 430 10,750.00         3 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Bloques de cemento 400 UD 42 16,800.00         4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE PEGAR BLOCK 5 M3 2,350 11,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1148203 Informe final de la selección DO1.AWD.1148203 16/03/2022 09:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.341500 La lista de oferentes del proceso AMTE-UC-CD-2022-0038 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tenares 16/03/2022 09:21 (UTC -4 horas) Detalle