Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 46,700 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CERTV-UC-CD-2022-0037   Título: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANCLAJES PARA LA TORRE DE LA ANTENA DEL CANAL 17 EN LA ESTACIÓN RESOLÍ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANCLAJES PARA LA TORRE DE LA ANTENA DEL CANAL 17 EN LA ESTACIÓN RESOLÍ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/03/2022 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/03/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2022 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 46,122.24 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.01 35,400.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 4,667.42  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 5,069.28  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 985.54  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANCLAJES PARA LA TORRE DE LA ANTENA DEL CANAL 17 EN LA ESTACIÓN RESOLÍ 46,122.24  DOP Abril 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 48 1 46,700.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDO DE MATERIALES PARA LA ANTENA DEL CANAL 17 (RESOLÍ).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/03/2022 13:28:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/03/2022 15:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/03/2022 09:50:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 14/03/2022 09:55:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICADO DE FONDO DE MATERIALES PARA LA ANTENA DEL CANAL 17 (RESOLÍ).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar MINUTA DE MATERIALES PARA LA ANTENA CANAL 17 (RESOLÍ).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ANTENA DEL CANAL 17 EN RESOLÍ.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar MINUTA DE MATERIALES PARA LA ANTENA CANAL 17 (RESOLÍ).pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1147426 14/03/2022 13:38 46,122.24 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/03/2022 13:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Hability Consulting, SRL 46,122.24 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31151505 - Cable de acero 2.3.9.9.01 CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16 (PIE) 1,200 UD 20.25 24,300.00           2 26121703 - Cableado prefo(...)26121703 - Cableado preformado de comunicación 2.3.9.6.01 MANGAS PREFORMADAS PARA CABLE 5/16 24 UD 500 12,000.00           3 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.04 GUARDACABO PARA CABLE 7/8 20 UD 160 3,200.00         4 31161607 - Pernos de expa(...)31161607 - Pernos de expansión 2.3.6.3.06 EXPANSIONES DE 1/2 X3 HILTIN 24 UD 300 7,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1147426 Informe final de la selección DO1.AWD.1147426 14/03/2022 13:38 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.340899 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2022-0037 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 14/03/2022 13:28 (UTC -4 horas) Detalle